2025年度陇南市生态环境局两当分局部门决算公开

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规。拟订全县的实施办法，并组织实施；对全县辖区的环境保护工作实施统一监督管理，依法行使行政处罚权。拟订全县环境保护规划、计划；参与制定全县经济和社会发展规划、计划；依法对全县开发建设项目实施环境管理。

（二）负责建设项目环评审批和环保验收工作。监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，按规定开展建设项目环境保护验收工作。

（三）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施方案，督查、督办、核查企业、乡镇污染物减排任务完成情况；严格实施排污许可制度和限期治理制度，依法审查、核发办理排污许可证（临时许可证）；依法开展强制性清洁生产审核工作；组织实施排污申报、排污收费和使用管理工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（四）组织实施全县环境保护执法检查工作，依法查处各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监察和环境保护行政执法。           

（五）监督全县生态环境保护工作，组织实施、指导协调自然生态环境保护工作。

（六）负责全县农村环境保护工作。

（七）组织协调和监督全县污染防治工作，负责全县化学品危险废物的环境管理工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督管理居民生活废水排放；批准新建和搬迁排污口；批准拆除或闲置污染物处理设施；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事故处理；处理涉及跨辖区环境污染纠纷，指导和协调解决各乡镇、各部门间的环境问题；监督指导城乡环境综合整治工作。

（八）组织实施环境目标责任制，排污申报登记与排污许可证、排污收费、限期治理等国家制定的各项环境管理制度；负责县管建设项目环境管理工作；审批开发建设活动环境影响报告书（表），监督管理和指导环境影响评价持证单位的环评工作，排放特种尾气审批；焚烧有害物质审批。

（九）负责人大代表议案、意见、建议和政协委员提案的承办工作，处理污染纠纷，查处环境污染事故和生态破坏事件。

（十）负责全县环境监测、监察和统计工作，组织展开全县环境保护法律，法规的宣传教育工作。

（十一）负责核与辐射安全和放射性废物的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作并实施统一监督管理；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（十二）负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、机构设置

1、内设机构

根据上述职责，单位内设3个股室，即办公室，污染防治股，环境影响评价与生态管理股。下辖两当县环境监测站、两当县环境监察大队2个单位。

2、人员编制

根据市委组【2020】168号文件，陇南市生态环境局两当分局所属执行公务员法管理的行政单位1个。行政编制5人，  事业编制15人。现我局实有在职17人，其中行政人员5人，参公2人，事业10 人，退休人员5人。

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2090.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少931.98万元，下降30.84%，主要原因是其他收入减少，县级财政拨付的工作经费、项目资金全部纳入其他收入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1345.50万元,其中：财政拨款收入569.60万元,占42.33%；其他收入775.90万元,占57.67%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1243.80万元,其中：基本支出284.49万元,占22.87%；项目支出959.31万元,占77.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为569.60万元。与上年相比,各增加251.46万元，增长79.04%。主要原因是增加两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目的资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，陇南市生态环境局两当分局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障环保项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

节能环保方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2110302（水体），2025年度决算数为266.59万元，占财政拨款支出总额的46.8%，主要用于两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出569.60万元,较上年决算数增加251.46万元，增长79.04%。主要原因是增加两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目的资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出569.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.55万元,占4.14%；卫生健康支出14.27万元,占2.50%；节能环保支出510.98万元,占89.71%；住房保障支出20.80万元,占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.52万元,支出决算为569.60万元,完成年初预算的230.12%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为24.34万元,支出决算为23.55万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员退休导致社会保障缴费减少。

2．卫生健康支出年初预算数为13.01万元,支出决算为14.27万元,完成年初预算的109.70%,决算数大于预算数的主要原因是为公益性岗位人员缴纳的工伤保险增加。

3．节能环保支出年初预算数为192.31万元,支出决算为510.98万元,完成年初预算的265.70%,决算数大于预算数的主要原因是增加两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目的资金支出。

4．住房保障支出年初预算数为17.86万元,支出决算为20.80万元,完成年初预算的116.48%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员工资增资导致配套的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出263.01万元。其中：

人员经费234.89万元,较上年决算数减少6.74万元，下降2.79%,主要原因是财政供养人员退休导致人员工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费28.13万元,较上年决算数减少0.89万元，下降3.07%,主要原因是无三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算数据合理,较上年决算数减少0.24万元，下降100.00%,主要原因是无“三公”经费支出事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）工作。较上年决算数持平,主要原因是上年也无因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排相关预算,较上年决算数持平,主要原因是上年度也未安排相关预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无购置车辆计划，也未安排预算。较上年决算数持平,主要原因是上年也无购置车辆计划，也未安排预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算数据合理,较上年决算数减少0.24万元，下降100.00%,主要原因是未发生公务接待业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出28.13万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少0.89万元，下降3.07%,主要原因是未发生“三公”经费业务支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未安排相关预算。

本年度培训费支出1.74万元,较上年决算数增加0.05万元，增长2.74%,主要原因是“三项计提”中的培训费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于卫生清理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金306.59万元,占一般公共预算项目支出总额的53.8%，分别为生态环保专项经费和两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目。从评价情况来看,部门预算执行总体规范，资金使用基本合规，围绕污染防治、水源地保护、环境监管、生态修复等重点履职任务，较好完成年度既定工作目标，区域生态环境质量稳步改善，生态、社会效益得到有效发挥。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映生态环保专项经费和两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目的绩效自评结果。

1.“生态环保专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.39分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了项目的预期目标，完善我县域内农村环境质量总体提升以及人居环境质量总体提升，使人民在生活的过程中生活垃圾及污水得到集中式收集投放；二是提高我县域内农村环境生活质量，我县环境质量大幅提升；三是对我县域内水质量、空气质量、噪声污染等工作进行实时监测管理工作。发现的主要问题及原因：年初项目绩效目标的设定与实际完成情况有所偏差。下一步改进措施：合理安排项目预算执行，对项目任务要提前及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率。

2.“两当县两当河饮用水水源地保护区规范化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.01分。项目全年预算数为893万元,执行数为266.59万元,完成预算的29.85%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标基本达成，完成保护区界桩界标、警示宣传牌、隔离防护设施、视频监控等配套工程建设，项目质量符合相关技术规范要求。通过实施规范化建设，进一步厘清保护区管控边界，完善物防技防设施，有效减少人为活动干扰，水源地环境风险防控能力得到提升，水源地水质保持稳定，切实筑牢饮用水安全屏障，较好实现项目设定的生态效益与社会效益目标。发现的主要问题及原因：一是部分点位受地形条件制约，防护设施布设仍存在薄弱环节，日常管护巡查压力较大；二是水源地保护区周边群众水源保护宣传教育深度不够，群众主动保护意识仍需进一步提升。下一步改进措施：持续巩固项目建设成效，压实水源地管护责任，补齐防护设施短板，健全设施运维管护机制，保障监控、隔离等设施稳定运行。加大水源保护普法宣传力度，引导周边群众自觉遵守保护区管控要求。常态化开展风险隐患排查整治，强化水质监测预警，持续防范饮用水源环境风险，切实守护群众饮水安全。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价综合结果为良好，部门预算执行总体规范，资金使用基本合规，围绕污染防治、水源地保护、环境监管、生态修复等重点履职任务，较好完成年度既定工作目标，区域生态环境质量稳步改善，生态、社会效益得到有效发挥。评价同时发现，部分项目绩效目标设置精细化程度不足，个别项目实施进度把控不够到位，项目后期运维保障机制不够完善，绩效管理基础工作仍需进一步夯实。下一步将强化预算绩效全流程管理，科学设置绩效目标，压实项目实施主体责任，补齐管护短板，切实提升财政资金使用效益。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）:反映政府环境保护管理事务支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映生态环境基本支出。

二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和部分项目支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:反映环保部门环境保护宣传教育与培训方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）:反映政府环境监测与监察支出。

二十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）:反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）:反映大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的污染治理支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）:反映政府核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）:反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染减排（款）:反映用于污染减排方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）:反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

三十四、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:反映用减排专项资金安排的支出。

三十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

三十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四十三、因公出国（境）费用：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

四十四、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十五、公务用车运行费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十六、会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

四十七、培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

       附件：！陇南市生态环境局两当分局-2025年决算批复表.xlsx

             陇南市生态环境局两当分局2025 年度预算执行情况单位绩效自评报告.pdf