索引号：	11622629013944019R/202608-00003	信息分类：	预算决算公开
内容分类：		发布日期：	2026-08-25
发布机构：	两当县财政局	文号：
名称：	2025年度中国共产党两当县委员会办公室（本级）部门决算
关键词：

2025年度中国共产党两当县委员会办公室（本级）部门决算

文章来源：两当县财政局发表时间：2026-08-25 15:44责任编辑：县财政预决算

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2025年度

中国共产党两当县委员会办公室（本级）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，主要承担着服务县委决策、保障县委日常运转、推动工作落实的重要职责。具体负责县委各类文件的起草、审核、制发和归档管理工作；围绕县委中心工作和重大决策部署，组织开展调查研究，及时反映情况、提出建议，发挥参谋助手作用；负责县委各类会议的会务组织和决定事项的督查督办，确保政令畅通；承担县委值班、信息报送、机要通信、保密等工作，保障上下联络畅通和机关信息安全高效运行；负责协调上下、联系左右、沟通内外，做好接待服务和后勤保障，确保县委机关日常工作有序高效开展。

二、机构设置

截止2025年12月31日,我办下设所属事业单位县委机要和保密技术服务中心、县委信息中心2个内设机构。调整后共有编制35名，其中行政编15名，工勤编4名；事业编16名，信息中心事业编10名，机要和保密技术服务中心事业编6名。年末共有在职人员25人,离休人员1人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.64	一、一般公共服务支出	31	673.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.27
	9		九、卫生健康支出	39	17.76
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2.01
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	24.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	790.64	本年支出合计	57	790.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	40.89	年末结转和结余	59	40.89
总计	30	831.53	总计	60	831.53
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		790.64	790.64
201	一般公共服务支出	673.22	673.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.22	673.22
2013101	行政运行	358.97	358.97
2013102	一般行政管理事务	314.24	314.24
204	公共安全支出	1.00	1.00
20403	国家安全	1.00	1.00
2040302	一般行政管理事务	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	17.76	17.76
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
213	农林水支出	2.01	2.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01	2.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.01	2.01
221	住房保障支出	24.39	24.39
22102	住房改革支出	24.39	24.39
2210201	住房公积金	24.39	24.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		790.64	473.39	317.25
201	一般公共服务支出	673.22	358.97	314.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.22	358.97	314.24
2013101	行政运行	358.97	358.97
2013102	一般行政管理事务	314.24		314.24
204	公共安全支出	1.00		1.00
20403	国家安全	1.00		1.00
2040302	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	17.76	17.76
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
213	农林水支出	2.01		2.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01		2.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.01		2.01
221	住房保障支出	24.39	24.39
22102	住房改革支出	24.39	24.39
2210201	住房公积金	24.39	24.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	790.64	一、一般公共服务支出	33	673.22	673.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.27	72.27
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2.01	2.01
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.39	24.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	790.64	本年支出合计	59	790.64	790.64
年初财政拨款结转和结余	28	40.89	年末财政拨款结转和结余	60	40.89	40.89
一般公共预算财政拨款	29	40.89		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	831.53	总计	64	831.53	831.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		790.64	473.39	317.25
201	一般公共服务支出	673.22	358.97	314.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.22	358.97	314.24
2013101	行政运行	358.97	358.97
2013102	一般行政管理事务	314.24		314.24
204	公共安全支出	1.00		1.00
20403	国家安全	1.00		1.00
2040302	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	17.76	17.76
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
213	农林水支出	2.01		2.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01		2.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.01		2.01
221	住房保障支出	24.39	24.39
22102	住房改革支出	24.39	24.39
2210201	住房公积金	24.39	24.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.79	302	商品和服务支出	96.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.57	30201	办公费	35.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.32	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.82	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	11.79
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.72	31002	办公设备购置	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30207	邮电费	6.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.03	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30209	物业管理费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	30211	差旅费	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.39	30213	维修（护）费	9.74	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.94	30214	租赁费	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30215	会议费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.17	30216	培训费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.44	30217	公务接待费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.80	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.33	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	30226	劳务费	5.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.54
人员经费合计		364.96	公用经费合计					108.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：中国共产党两当县委员会办公室（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.63		3.31		3.31	1.32	4.63		3.31		3.31	1.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为831.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少99.57万元，下降10.69%，主要原因是持续落实厉行节约各项规定，优化资金统筹配置，从严压减非刚性支出，支出规模相应下降，财政拨款收支规模相应回落。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计790.64万元,其中：财政拨款收入790.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计790.64万元,其中：基本支出473.39万元,占59.87%；项目支出317.25万元,占40.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为831.53万元。与上年相比,各减少99.57万元，下降10.69%。主要原因是持续落实厉行节约各项规定，优化资金统筹配置，从严压减非刚性支出，支出规模相应下降，财政拨款收支规模相应回落。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出790.64万元,较上年决算数减少99.57万元，下降11.19%。主要原因是持续落实厉行节约各项规定，优化资金统筹配置，从严压减非刚性支出，支出规模相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出790.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出673.22万元,占85.15%；公共安全支出1.00万元,占0.13%；社会保障和就业支出72.27万元,占9.14%；卫生健康支出17.76万元,占2.25%；农林水支出2.01万元,占0.25%；住房保障支出24.39万元,占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.33万元,支出决算为790.64万元,完成年初预算的132.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为476.49万元,支出决算为673.22万元,完成年初预算的141.29%,决算数大于预算数的主要原因是我们严格执行年度财政预算，在执行过程中强化刚性约束和精细化管理，由于年度重点工作推进需要，年中统筹追加相关经费，保障各项工作有序落实。

2．公共安全支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我们严格执行年度财政预算，在预算编制时精准预测需求，在执行过程中强化刚性约束和精细化管理，确保了每一笔支出都严格按预算计划执行，最终实现了收支精准平衡，圆满完成了年初设定的预算目标。

3．社会保障和就业支出年初预算数为40.82万元,支出决算为72.27万元,完成年初预算的177.03%,决算数大于预算数的主要原因是我们严格执行年度财政预算，受人员增减、社保标准调整等因素影响，相关保障支出增加，年中统筹追加资金予以保障。

4．卫生健康支出年初预算数为16.19万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的109.68%,决算数大于预算数的主要原因是我们严格执行年度财政预算，年度医疗保险缴费基数、标准调整，造成实际支出超出年初预算。

5．节能环保支出年初预算数为40.89万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我们严格执行年度财政预算，原定相关工作安排调整，年内未开展对应项目，预算资金未能列支。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我们严格执行年度财政预算，是开展乡村调研、帮扶等工作产生相关支出，年中统筹调剂资金予以保障。

7．住房保障支出年初预算数为20.93万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的116.53%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴存基数、比例依规调整，人员住房保障相关费用增加，年中调剂资金予以保障，实际支出超出年初预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出473.39万元。其中：

人员经费364.96万元,较上年决算数减少16.36万元，下降4.29%,主要原因是人员岗位调整，导致工资福利、社保缴费等人员经费支出有所减少。人员经费用途主要包括支付本单位在职人员的工资奖金、津补贴、社会保险缴费、住房公积金等，是保障机构正常运转和人员稳定的基本支出。

公用经费108.44万元,较上年决算数增加0.73万元，增长0.68%,主要原因是为保障重点工作任务顺利完成，相应的办公、差旅、会议等日常运行成本略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费以及其他日常运行所需的商品和服务支出，是维持部门正常运转的基本保障。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.63万元,支出决算为4.63万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年决算数减少7.92万元，下降63.10%,主要原因是加强了经费支出的精准管理和过程监督，确保了每一笔支出都高效、合规，从而实际支出显著低于预算额度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)的情况,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)的情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.31万元,支出决算为3.31万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央及地方关于厉行节约、反对浪费的要求,严格执行公务用车管理规定；较上年决算数减少3.39万元，下降50.57%,主要原是通过加强编制管理、控制购置需求、实行集中统一管理等措施，有效降低了车辆购置和运行维护成本。同时，通过加强用车调度、优化行驶路线、实行定点维修和加油等精细化管理办法，进一步提高了车辆使用效率，压减了相关经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年我单位未购置车辆,较上年决算数持平,主要原因是加强了公务用车管理，充分利用现有车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.31万元,支出决算为3.31万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央及地方关于厉行节约、反对浪费的要求,严格执行公务用车管理规定；较上年决算数减少3.39万元，下降50.57%,主要原是通过加强编制管理、控制购置需求、实行集中统一管理等措施，有效降低了车辆购置和运行维护成本。同时，通过加强用车调度、优化行驶路线、实行定点维修和加油等精细化管理办法，进一步提高了车辆使用效率，压减了相关经费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，控制公务接待活动的数量和规模；较上年决算数减少4.53万元，下降77.47%,主要原因是进一步规范和加强了公务接待审批管理，严格执行接待标准和范围，切实降低了接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待32批次318人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出108.44万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、会议费、维修维护等支出，保障机关办公工作正常开展。机关运行经费较上年决算数增加0.73万元，增长0.68%,主要原因是为保障单位核心业务工作的正常高效运转，本年根据实际需求，适度增加了办公设备购置、信息系统维护升级及日常办公耗材等方面的必要支出。此外，受市场价格波动影响，水电、物业等基础运行成本的刚性上涨也是造成经费增长的因素。

本年度会议费支出5.97万元,较上年决算数减少5.52万元，下降48.04%,主要原因是积极落实基层减负工作规定，大幅减少线下会议数量与规模，同时严控会议标准和时长，有效节约了相关开支。

本年度培训费支出2.94万元,较上年决算数减少0.05万元，下降1.68%,主要原因是本年度结合工作实际调整年度培训计划，减少非必要外出参训，统筹组织内部业务交流学习，严格落实经费节约相关要求，有效降低培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计40.42万元,其中：政府采购货物支出16.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.40万元。授予中小企业合同金额40.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额40.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务下乡调研、业务督导、物资转运等工作;单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金317.25万元,占一般公共预算项目支出总额的40.13%。2025年无政府性基金预算项目。2025年度国有资本经营预算项目0个。组织对2025年度2025年国安办公经费、2025年大灶补贴、2025年县直单位驻村干部补助经费、2025年电费项目、县委机关办公楼维修及购置附属设备经费、2025年大型会议接待费、两当县电子政务内网项目等项目等7个开展自评，一般公共预算项目支出317.25万元。从评价情况来看,以上项目资金的有效使用，使县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的组织，文件、文稿的起草、批办、印发，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送等工作做好了服务和准备，真正让项目支出发挥了最大的优势和作用，达到了物尽其用，切实保障了县委日常工作的正常开展，保障了县委机关的正常运转，为当好县委领导的参谋助手，全面推动两当经济社会的发展起到了坚实作用。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年国安办公经费、2025年大灶补贴、2025年县直单位驻村干部补助经费、2025年电费项目、县委机关办公楼维修及购置附属设备经费、2025年大型会议接待费、两当县电子政务内网项目等项目等6个项目绩效自评结果。（2025年共计7个预算项目，其中有1个项目为涉密项目，未在系统上上传资料）

1.“2025年国安办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全年网络安全防护体系的稳定运行，未发生重大安全责任事故；二是按计划完成了安全设备维护及必要的软硬件升级，提升了整体防护能力。发现的主要问题及原因：一是安全培训覆盖面和针对性有待加强，部分干部职工的网络安全实操能力和风险意识仍需提升；二是经费支出集中于硬件更新，在常态化渗透测试、应急响应服务等“软性”投入稍显不足，防御体系前瞻性有待提高。下一步改进措施：下一步，将制定分层次、重实操的年度安全培训计划，并组织演练以提升全员防护水平；同时，优化经费支出结构，增加对安全服务、威胁检测等领域的投入，构建更具韧性的主动防御体系。

2.“2025年大灶补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.49万元,执行数为7.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了机关食堂的日常稳定运营，确保了餐饮服务质量与食品安全；二是补贴资金精准到位，维持了饭菜价格的稳定，提升了干部职工就餐满意度。发现的主要问题及原因：一是食材成本波动较大，预算编制时难以精准预测，导致偶尔出现短期资金调度压力；二是就餐人数动态变化，有时存在食材准备量与实际需求不匹配的情况，可能造成少量浪费。下一步改进措施：下一步，将建立食材价格动态监测和预警机制，增强预算编制的灵活性和准确性；同时，进一步优化就餐人数预测和食材采购计划，推行精细化管理，减少损耗，确保补贴资金发挥最大效益。

3.“2025年县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.14分。项目全年预算数为2.01万元,执行数为2.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化驻村后勤保障，有效减轻驻村干部基层工作生活压力，保障各项驻村帮扶工作有序落地。二是严格遵守财政资金管理相关制度，完善经费全流程管理机制。发现的主要问题及原因：资金管理侧重拨付规范和事后考核，缺乏常态化跟踪复盘机制，对资金使用成效的精细化管控不到位。下一步改进措施：一是落实资金事前、事中、事后全流程监管，细化台账管理，结合工作实绩开展效益考评，全面提升资金精细化管理水平。二是主动接受各方监督，科学统筹经费使用，充分发挥资金保障效能，助推基层帮扶工作提质增效。

4.“2025年电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了机关日常办公及重点区域的电力稳定供应，满足了全天候办公需求；二是通过推行节能措施，单位能耗总量得到有效控制。发现的主要问题及原因：一是节能管理精细化程度不足，空调、照明等设备存在下班后未及时关闭的现象，导致部分电力资源浪费；二是用电设备老旧，部分高能耗设备仍在运行，增加了不必要的电费支出。下一步改进措施：下一步，将加强节能宣传与监督检查，落实人走断电制度，培养全员节约习惯；同时，逐步淘汰高能耗老旧设备，优先更换为节能型产品，并探索引入智能用电管理系统，实现电费的更精准管控。

5.“县委机关办公楼维修及购置附属设备经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善办公基础设施条件，有效改善机关办公环境，保障机关日常办公有序运转。二切实提升干部办公效率和服务保障水平，为机关各项工作高效开展提供坚实硬件支撑。发现的主要问题及原因：一是项目侧重设备采购和设施修缮落地，后续设备日常管护、定期检修机制不够健全。二是项目预算整体执行到位，但前期对设备耗材、维修细节的精准测算不够细致，精细化预算管控意识有待提升。下一步改进措施：一是制定办公楼设施及附属设备定期检修、日常管护制度，明确管护责任。二是提前梳理办公设施维修、设备更新需求，精准开展预算测算，进一步提高财政资金使用效益。

6.“2025年大型会议接待费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功保障了所有计划内大型会议的顺利召开，确保了会议服务质量；二是经费支出严格控制在预算范围内，实现了成本的有效控制。发现的主要问题及原因：一是部分会议物资采购流程仍存在冗余环节，导致前期准备效率有待提升；二是接待标准执行环节的精细化管控不足，存在个别超范围支出的情况。下一步改进措施：下一步，将优化会议物资集中采购和配送机制，简化流程、提升效率；同时，进一步细化接待标准实施细则，加强全流程监督和报销审核，确保每一笔支出都合规、合理，切实提升资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

2025年国安办公经费预算数为1万元,实际支出为1万元,预算执行率100%，自评得分100分；2025年大灶补贴预算数为7.49万元,实际支出为7.49万元,预算执行率100%，自评得分100分；2025年县直单位驻村干部补助经费预算数为2.01万元,实际支出为2.01万元,预算执行率100%，自评得分99.14分；2025年电费预算数为20万元,实际支出为20万元,预算执行率100%，自评得分100分；县委机关办公楼维修及购置附属设备经费预算数为28.5万元,实际支出为28.5万元,预算执行率100%，自评得分100分；2025年大型会议接待费预算数为90万元,实际支出为90万元,预算执行率100%，自评得分100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共两当县委办公室关于上报2025年年度预算绩效部门整体自评报告.pdf

中共两当县委办公室2025年度部门整体支出绩效自评表.pdf

中共两当县委办公室2025年度项目支出绩效自评表.pdf

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