两当县司法局2025年度部门决算公开说明

 

 

 

2025年度

两当县司法局部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办县政府规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（四）承担统筹推进规范法治社会建设的责任。

（五）指导、监督并实施全县社区矫正工作和全县刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（七）负责全县国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（八）负责县政府法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。

（九）负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。

（十）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

1、内设机构

根据上述职责，两当县司法局内设9个股室，分别为：办公室（党建办）、依法治县办公室（秘书组）、法治政府建设指导股、社区矫正安置帮教管理股、行政复议与应诉股、行政执法监督股、普法与依法治理股、基层工作服务指导股、公共法律服务管理股。派出各乡镇12个基层司法所，下设两当县法律援助中心、两当县公证处、陇南中正律师事务所3个下属事业单位，均为副科级建制。

2、人员编制

根据两编发（2022）32号文件，我局属执行公务员法管理的行政单位1个。

行政编制为16名，实有人数16名；事业编制34名，实有人数27名；退休人员9名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为897.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加58.04万元，增长6.91%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计897.95万元,其中：财政拨款收入897.95万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计897.95万元,其中：基本支出739.74万元,占82.38%；项目支出158.21万元,占17.62%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为897.95万元。与上年相比,各增加58.04万元，增长6.91%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出897.95万元,较上年决算数增加58.04万元，增长6.91%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出897.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出725.65万元,占80.81%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出75.04万元,占8.36%；卫生健康支出34.66万元,占3.86%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出6.21万元,占0.69%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出56.38万元,占6.28%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.63万元,支出决算为897.95万元,完成年初预算的107.97%。其中：

1．1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因业务调整。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为697.68万元,支出决算为725.65万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为57.30万元,支出决算为75.04万元,完成年初预算的130.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

9．卫生健康支出年初预算数为32.80万元,支出决算为34.66万元,完成年初预算的105.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为43.85万元,支出决算为56.38万元,完成年初预算的128.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出739.74万元。其中：

人员经费699.80万元,较上年决算数增加59.71万元，增长9.33%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费39.93万元,较上年决算数增加9.52万元，增长31.31%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数的主要原因法治督查工作增加公务接待费。较上年决算数增加0.08万元，增长100%,主要原因法治督查工作增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数的主要原因法治督查工作增加公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出39.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加9.52万元，增长31.31%,主要原因是办公设施设备购置经费增加等。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出20.32万元,较上年决算数增加8.55万元，增长72.70%,主要原因是提高业务人员工作水平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计9.50万元,其中：政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额8.21万元,占政府采购支出总额的86.46%,其中：授予小微企业合同金额8.21万元,占政府采购支出总额的86.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金158.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政法转移支付资金”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出123万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,综合2025年我局整体支出绩效评价情况认为，我单位在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益，综合评价为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映政法转移支付资金等6个项目绩效自评结果。

1.“政法转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为121万元,执行数为121 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1、司法所维修经费绩效项目产出经济及社会效益；二是2、法律援助经费绩效项目产出经济及社会效益；发现的主要问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，树立内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化等方面仍有待完善。下一步改进措施：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，树立内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化等方面仍有待完善。政法转移支付项目绩效自评情况：充分执行工作职能，保障了项目的正常运行，综合分析评价评价结果为优秀。

2.司法行政，依法行政、行政复议、依法治县及法律援助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善县乡村三级公共法律服务体系建设;二是全面推进了行政执法监督工作。发现的主要问题及原因：加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，树立内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化等方面仍有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算。二是加强专项资金管理。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。该项目绩效自评情况：我单位在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益，综合评价为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

经综合评价,两当县司法局充分执行工作职能，圆满完成了项目计划任务，保障了项目的正常运行，综合分析评价，评价结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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