两当县文学艺术界联合会2026年预算公开说明
两当县文学艺术界联合会
2026年部门预算公开情况说明
目录
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传两当，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。完成上级交办的其他任务。
两当县文学艺术界联合会无内设机构。
两当县文学艺术界联合会是财政全额拨款的参公事业单位。
两当县文学艺术界联合会无直属事业单位。
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算91.79万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2026年收入预算91.79万元（详见部门预算公开表1，2）。其中：
一般公共预算收入91.79万元，占100%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0.00万元，占0.00%。
2026年支出预算91.79万元（详见部门预算公开表3）。其中：
基本支出80.69万元，占总支出的87.91%；其中：人员经费75.70万元，占基本支出的93.81%；公用经费4.99万元，占基本支出的6.19%；
项目支出11.1万元，占总支出的12.09%；
上年结转收入安排支出0万元，占0%。
2026年一般公共预算支出91.79万元，具体支出功能分类及金额如下：
一般公共服务支出62.78万元，占比68.40%；
文化旅游体育与传媒支出11.1万元，占比12.09%；
社会保障和就业支出7.97万元，占比8.69%；
卫生健康支出4.25万元，占比4.63%；
住房保障支出5.69万元，占比6.19%。
2026年基本支出80.69万元，为部门日常运转和人员保障支出，具体包括：
人员经费75.70万元：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费等。
公用经费4.99万元：主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
2026年一般公共预算项目支出11.1万元，为部门完成文艺工作特定任务的专项支出，无经济社会发展项目，共2个保障文艺事业发展项目，具体为：
2026年送文化下乡及文艺采风活动经费：1.1万元，属于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动，用于开展送文化下乡、文艺采风等基层文艺活动；
2026年文学艺术发展奖励扶持资金：10万元，属于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护，为政府采购项目，用于奖励扶持本地优秀文学艺术创作、推出文艺精品。、
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算数62.78万元，为部门基本支出，涵盖在职人员工资福利、公用经费等日常运转所需资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2026年预算数1.1万元，为项目支出，用于送文化下乡及文艺采风活动。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026年预算数10万元，为项目支出，用于文学艺术发展奖励扶持。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数7.14万元，为人员经费，按规定缴纳的在职人员基本养老保险费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数0.75万元（7500元），为人员经费，用于退休人员个人采暖补贴支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数0.09万元，为人员经费，按规定缴纳的在职人员工伤保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数2.83万元，为人员经费，按规定缴纳的在职人员基本医疗保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数1.34万元，为人员经费，按规定缴纳的在职人员公务员医疗补助费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数0.08万元，为人员经费，包括在职和退休人员大额医疗保险缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数5.69万元，为人员经费，按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况
2026年“三公”经费预算0.03万元（300元），均为公务接待费，无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费，具体为：
因公出国（境）费用：0万元，本年度未安排因公出国（境）相关经费。
公务接待费：0.03万元，预计2026年公务接待少量来访调研批次，严格执行公务接待管理规定，控制接待开支。
公务用车购置及运行维护费：0万元，本部门无核定公务用车，未安排相关经费。
培训费预算0.52万元，用于开展文艺业务培训、职工综合能力培训等，提升干部职工和文艺工作者专业素养，经费使用严格遵循培训管理相关规定。
会议费预算0.48万元，用于召开文联工作会议、文艺协会座谈会议等，保障部门工作部署、文艺界沟通协调等会议开展。
本年度未安排委托业务费预算，金额为0万元。
机关运行经费4.99万元，为部门公用经费总额，用于保障参公事业单位日常运行所需的商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等，严格落实过紧日子要求，厉行节约控制机关运行开支。
2026年部门政府采购预算总额0.86万元，其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.1万元。
2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.86万元。
上年末固定资产金额为3.14万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.65万元。
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
2026年本部门计划征收非税收入0.004万元（40元），为其他利息收入（科目编码103070599），无行政单位国有资产出租出借收入、处置收入，事业单位国有资产出租出借收入、处置收入及国内捐赠收入等其他非税收入。
项目名称：2026年文学艺术发展奖励扶持资金
项目概况：为推动两当县文学艺术事业繁荣发展，挖掘地域文艺特色，推出优秀文艺精品，对本县优秀文学艺术创作作品、文艺创作者进行奖励和扶持，激发文艺工作者创作热情，提升本地文艺创作水平，宣传两当地域文化。
立项依据：根据文艺事业发展相关政策要求，结合两当县文学艺术界联合会工作职责及本地文艺发展实际需要设立。
实施主体：两当县文学艺术界联合会
实施周期：2026年1月-2026年12月
实施计划：2026年全年开展优秀文艺作品和创作者评选工作，按照评选结果发放奖励扶持资金，全程做好项目资金管理，确保专款专用，提升资金使用效益。
年度预算安排：10万元，为政府采购服务预算。
预期总体目标：通过实施本项目，奖励扶持一批本地优秀文艺创作成果和创作者，激发全县文艺创作活力，推出1-2个具有两当地域特色的文艺精品，提升两当文艺知名度和影响力，丰富群众精神文化生活。
次要项目情况：2026年送文化下乡及文艺采风活动经费
项目概况：深入基层开展送文化下乡活动，为乡村群众送上文艺演出、书画作品等文化服务；组织本地文艺工作者开展文艺采风活动，深入挖掘两当地域文化、红色文化资源，为文艺创作积累素材。
立项依据：结合文联服务基层、服务群众工作职责及文艺创作素材收集实际需求设立。
实施主体：两当县文学艺术界联合会
实施周期：2026年1月-2026年12月
实施计划：2026年全年计划开展送文化下乡活动不少于5场次，组织文艺采风活动不少于3次，合理安排经费使用，保障活动顺利开展。
年度预算安排：1.1万元
预期总体目标：丰富基层群众精神文化生活，提升乡村文化建设水平；为文艺工作者积累创作素材，促进本地文艺创作与地域文化深度融合，推动基层文艺事业发展。
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项绩效管理工作。
绩效目标管理情况：2025年度，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标均按规定编制，随年度预算一并公开，公开率为100.00%。
绩效运行监控情况：2025年定期开展绩效运行监控，对预算执行和绩效目标完成情况进行跟踪管理，及时发现问题并督促整改，确保项目按计划实施，预算资金规范使用。
绩效自评开展情况：2025年度，组织开展部门整体支出和项目支出绩效自评工作，绩效自评覆盖率为100.00%，自评结果客观反映预算资金使用效益和工作完成情况，并随部门决算报送财政部门且按要求公开。
绩效结果应用情况：根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，优化2026年预算编制，压减非必要支出，调整项目资金安排，提升预算资金配置效率和使用效益，盘活存量资金0万元，根据绩效结果调整项目1个。
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共2个（部门整体支出+2个项目支出），其中：
部门整体支出绩效目标：围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标和三级指标，涵盖人员保障、日常运转、文艺活动开展、文艺精品创作、群众满意度等核心内容；
项目支出绩效目标：2个项目均围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度编制绩效目标，明确项目实施的成本控制、产出数量、质量效果、社会效益及服务对象满意度等具体指标。
各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求，绩效目标将作为预算执行、绩效监控和绩效自评的重要依据。
财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和部分项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政单位集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
因公出国（境）费用：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车运行费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
013资产和采购预算表.pdf
部门（单位）整体绩效目标申报表.pdf
文联 部门预算公开表.pdf
甘公网安备 62122802000105号