两当县县志办2026年度部门预算公开及“三公”预算经费说明

两当县地方志编纂委员会办公室

2026年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

两当县地方志编纂委员会办公室主要职能有：

（一）负责编纂、出版、史志的发行工作；

（二）指导全县各类史志资料的编写、整理、发行和读志用志工作；

（三）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

两当县地方志编纂委员会办公室属参公管理事业单位，无内设机构，有派驻机构1个，为县纪委监委派驻财政局纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算77.56万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算77.56万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入77.56万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算77.56万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出64.56万元，占83.20%；项目支出13.00万元，占16.80%；上年结转收入0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出77.56万元，包括：一般公共服务支出63.90万元、社会保障和就业支出5.93万元、卫生健康支出3.30万元、住房保障支出4.43万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2026年基本支出64.56万元，比2025年预算增加0.19万元，增长主要原因是人员工资及社保缴费基数正常调整。

其中：人员经费支出59.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

公用经费支出5.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出13.00万元，与2025年预算持平，主要原因是地方志业务工作具有持续性，多年连续开展。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，为《两当年鉴（2026）》资料征集、审读、编纂、出版印刷经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为50.90万元，比2025年预算增加3.11万元，增长6.5%，主要原因是人员工资调整，行政运行经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为13.00万元，与2025年预算持平，主要原因是年鉴编纂出版业务持续开展，经费保持稳定。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为5.56万元，比2025年预算增加0.46万元，增长9.0%，主要原因是缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：2026年预算数为0.30万元，与上年预算持平，主要原因是相关支出标准无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.07万元，与上年基本持平，主要原因是缴费测算更加精准。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.21万元，比2025年预算增加0.19万元，增长9.4%，主要原因是医保缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.04万元，比2025年预算增加0.08万元，增长8.3%，主要原因是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.05万元，与上年持平，主要原因是单位人员情况无变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为4.43万元，比2025年预算增加0.34万元，增长8.3%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算降低0.46万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，无该项开支。

2. 公务接待费0万元，与2025年预算持平，严格落实过紧日子要求，未安排接待经费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平，单位无公务用车，无该项开支。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.33万元，比2025年预算降低0.13万元，降低主要原因是优化培训安排，压缩非必要培训支出。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与上年预算持平，未安排会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.39万元（含基本支出4.39万元、项目支出13.00万元），其中基本支出运行经费4.39万元，比2025年减少0.97万元，下降18.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩日常公用开支。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算0.3万元，为公用经费“保运转”项目—办公用品（复印纸）采购，全部专门面向中小企业采购。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.68万元。本部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上设备价值0万元。2026年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：《两当年鉴（2026）》资料征集、审读、编纂、出版印刷经费

1. 项目概况：根据《地方志工作条例》，年鉴实行一年一鉴，公开出版，为年度持续性项目。

2. 立项依据：《地方志工作条例》、《甘肃省地方志工作规定》等。

3. 实施主体：两当县地方志编纂委员会办公室

4. 实施周期：2026年1月—2026年12月

5. 实施计划：完成《两当年鉴（2026）》资料征集、审读、编纂、出版印刷全流程工作。

6. 年度预算安排：13万元

7. 预期目标：按质按量完成年鉴编纂出版，提升地方志公共服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照全面实施预算绩效管理要求，我单位将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。2024年度绩效目标管理、运行监控、绩效自评均按要求完成，未发现违规问题，自评结果按规定公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年纳入预算绩效目标管理1个项目（《两当年鉴（2026）》编纂出版经费），同时编报部门整体绩效目标，目标细化量化、合规可行。

十一、名词解释

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费。

7. 其他名词解释参照财政部及省、市、县预算管理统一规定。

两当县地方志编纂委员会办公室

2026年03月17日

附件：1. 两当县地方志编纂委员会办公室2026年部门预算公开表

2. 两当县地方志编纂委员会办公室2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表004部门预算公开表 (4).xlsx013资产和采购预算表.xlsx部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx

 县志办中长期规划.xlsx