左家乡卫生院2026年部门预算公开及“三公”经费情况说明
两当县左家乡卫生院
2026年部门预算公开及“三公”经费情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、 一般公共预算情况
五、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况
六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、 一般公共预算支出情况表
七、 一般公共预算基本支出情况表
八、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表
九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及 财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导 意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责全乡医疗、公卫、防疫、保健工作,开展业务活动主要着重于：基本医疗、公共卫生服务、预防接种、儿童保健及与产妇管理
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
根据部门预决算管理有关规定，纳入甘肃省两当县2026年部门预算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位“”）共1个，其中事业单位汇总录入户1个。2025年度年末实有人数6人。2026年度在职人数6人，车辆实有数1辆。
（二）参照公务员法管理单位
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定， 2026 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算 91.69万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2026年收入预算91.69万元。
包括：一般公共预算收入91.69万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。
（二）支出预算
2026年支出预算91.69万元。其中：基本 支出91.69万元，占 100%；项目支出0 万元，占 0%；上年结转收入 0万元，占 0%。
四、 一般公共预算情况
2025 年一般公共预算支出91.69万元，包括：卫生健康支出79.84万元、社障和就出 6.69万元、住房保障支出 5.16万元。
具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,
（一）基本支出
2026年基本支出91.69万元，比 2025年预算增加13.35万元，增加15%，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。
其中：人员经费支出88.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费支出 0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2026 年一般公共预算项目支出 0万元，比 2025年预算0万元，同上年持平。
经济社会发展项目 0 个。
保障运转经费0个，0万元。
（三）支出功能分类说明
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 2026年预 算数为0万元，较 2025年预算持平。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为0万元，较 2025年预算持平。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共 服务支出（项）： 2026 年预算数为0万元，较 2025年预算持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离 退休（项）： 2026 年预算数为 0万元，较 2025年预算持平，主要原因是当年没有新增加退休人员。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离 退休（项）： 2026年预算数为0万元，较 2025年预算持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2026年预算数为 6.38万元，较 2025年预算增加0.26万元，增加4%，主要原因是社保调整基数。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 2026年预算数为 0.08万元，较 2025 年预算增加0.05，增加 38%，主要原因是社保缴费基数较上年调整，其他社会保障和就业支出预算增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为0万元，较 2025年预算持平。。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为88.69万元，较 2025年预算增加 21.21 万元，增加23%，主要原因是社保缴费基数较上年调整，其他社会保障和就业支出预算增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2026年预算数为 1.21万元，较 2025 年预算增加0.12万元，增加9%，主要原因是社保基数调整。
11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）：2026年预算数为 0万元，较 2025年预算持平。
12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务 业等支出（项）： 2026年预算数为 0.00 万元，较 2025年预算为0万元，较 2025年预算持平。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2026 年预算数为5.16万元，较 2025 年预算增加0.42万元，增加8%，主要原因是人员变动，住房公积金缴费基数较上年调整。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公 ”经费情况说明
“三公 ”经费预算 0 万元，与 2025 年预算持平，增加0%。
1．因公出国（境）费用0 万元，与 2025年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用较上年无变化，预算与上年持平。
2．公务接待费0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是公务接待费较上年无变化，预算与上年持平。
3．公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0.00 万 元，公务用车运行维护费0 万元），与 2025年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费 0万元，较 2025年预算减少0.22万元，减少 100%，增加的主要原因是压缩开支，线上培训替代。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0 万元，较 2026 年预算为0万元，较 2025年预算持平。
六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费为0万元，较 2025年预算持平。
七、政府采购安排情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为606.34万元。其中：办公用房 140 平方 米，价值 88 万元。本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2026年拟采购固定资产约0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2026年本部门未涉及非税收入， 2025年计划征收0.00万元。其中：中央批准设立 0 个，主要是我部门没有中央批准设立的非税收入，分别计划征收 0.00 万元，省级批准设立0个，主要是考试考务费收入，行政事业单位国有资产出租出借收入，其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收：0万元、 0万元、0万元。
（三）重点项目情况
未安排预算，本单位无重点项目建设
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。 2026 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标 ”的原 则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为0%。
2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展 1－12月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的 100%。截至 9 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为 100%。“双监控 ”发现存在的问题和主要原因是：“双监控 ”未发现问题。开展 1－12月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的 100%。 截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。
“双监控 ”发现存在的问题和主要原因是：“双监控 ”未发现问题。绩效运行
监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出3个，，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据 2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2026年度减少部门预算项目0个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个
（二） 2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标、三级指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满 意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标 。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公 ”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类） :反映政府提供一般公共服务的支出。
10、社会保障和就业支出（类） :反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） :反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） :反映甘肃省财政厅开支的离退休经费。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） :反映事业单位开支的离退休经费。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项） :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） :反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会 保障和就业支出（项） :反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17、卫生健康支出（类） :反映政府卫生健康方面的支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） :反映行政事业单位医疗方面的支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） :反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定
享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） :反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） :反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） :反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
24、节能环保支出（类） :反映政府节能环保支出。
25、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） :反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
26、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） :反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
27、商业服务业等支出（类） :反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
28、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） :反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
29、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） :反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
30、住房保障支出（类） :集中反映政府用于住房方面的支出。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款） :反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :反映行 政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33、工资福利支出（类） :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
34、工资福利支出（类）基本工资（款） :反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的 职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
35、工资福利支出（类）津贴补贴（款） :反映按规定发放的津贴、补贴， 包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关 事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
36、工资福利支出（类）奖金（款） :反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
37、工资福利支出（类）绩效工资（款） :反映事业单位工作人员的绩效工资。
38、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款） :反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
39、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） :反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
40、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款） :反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
41、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款） :反映单位为职工缴纳 的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
42、工资福利支出（类）住房公积金（款） :反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
43、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款） :反映上述科目未包括 的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探 亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳 务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
44、商品和服务支出（类） :反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
45、商品和服务支出（类）办公费（款） :反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
46、商品和服务支出（类）印刷费（款） :反映单位的印刷费支出。
47、商品和服务支出（类）水费（款） :反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
48、商品和服务支出（类）电费（款） :反映单位的电费支出。
49、商品和服务支出（类）邮电费（款） :反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
50、商品和服务支出（类）取暖费（款） :反映单位取暖用燃料费、热力 费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
51、商品和服务支出（类）物业管理费（款） :反映单位开支的办公用房 以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
52、商品和服务支出（类）差旅费（款） :反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
53、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款） :反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
54、商品和服务支出（类）维修（护）费（款） :反映单位日常开支的固 定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
55、商品和服务支出（类）租赁费（款） :反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
56、商品和服务支出（类）会议费（款） :反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
57、商品和服务支出（类）培训费（款） :反映除因公出国（境）培训费 以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
58、商品和服务支出（类）公务接待费（款） :反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
59、商品和服务支出（类）劳务费（款） :反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
60、商品和服务支出（类）委托业务费（款） :反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
61、商品和服务支出（类）工会经费（款） :反映单位按规定提取或安排的工会经费。
62、商品和服务支出（类）福利费（款） :反映单位按规定提取的职工福利费。
63、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） :反映单位按规定 保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
64、商品和服务支出（类）其他交通费用（款） :反映单位除公务用车运 行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
65、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） :反映上述科目未 包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
66、对个人和家庭的补助（类） :反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
67、对个人和家庭的补助（类）离休费（款） :反映机关事业单位和军队 移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
68、对个人和家庭的补助（类）退休费（款） :反映机关事业单位和军队 移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
69、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款） :反映按规定开支的优抚 对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生 活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农 牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
70、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） :反映机关事业单位和 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助， 按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
71、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款） :反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
72、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款） :反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行 家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
73、其他支出（类） :反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
74、其他支出（类）其他支出（款） :反映除上述项目以外的其他支出。
两当县左家乡卫生院
2026 年 2 月 6 日
甘公网安备 62122802000105号