索引号：	11622629013944019R/202509-00112	信息分类：	预算决算公开
内容分类：		发布日期：	2025-09-15
发布机构：	两当县财政局	文号：
名称：	2024年度两当县云屏镇人民政府汇总部门决算公开
关键词：

2024年度两当县云屏镇人民政府汇总部门决算公开

文章来源：两当县财政局发表时间：2025-09-15 15:15责任编辑：县财政预决算

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2024年度

两当县云屏镇人民政府汇总部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内机构设置

聚焦乡党的建设、经济发展、民生服务、平安法治 4项主要职能，经过机构改革后，两当县云屏镇人民政府内设7个站所，分别为：党政综合办、财政所、政务（服务）便民中心、司法所、市场监管所、农业农村综合服务中心、综合执法队。

（二）人员编制情况

云屏镇人民政府总编制50个，其中：行政编制20，事业编制30个；2024年末财政供养人员47人，其中行政在职19人，事业在职28人，县级业务部门聘用人员6人（乡企专干1人，财政所2人,水电员1人，大师傅1人，司机1人）实有车辆1辆。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1332.61	一、一般公共服务支出	31	714.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.31	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.23
	9		九、卫生健康支出	39	36.12
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	8.31
	12		十二、农林水支出	42	451.14
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	55.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.32
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1340.91	本年支出合计	57	1340.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	18.84	年末结转和结余	59	18.84
总计	30	1359.76	总计	60	1359.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1340.91	1340.91
201		一般公共服务支出	714.02	714.02
20101		人大事务	8	8
2010101		行政运行	3	3
2010107		人大代表履职能力提升	5	5
20102		政协事务	18	18
2010201		行政运行	2	2
2010299		其他政协事务支出	16	16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	609.63	609.63
2010301		行政运行	546.73	546.73
2010302		一般行政管理事务	36.9	36.9
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26	26
20105		统计信息事务	0.66	0.66
2010507		专项普查活动	0.66	0.66
20106		财政事务	6	6
2010699		其他财政事务支出	6	6
20111		纪检监察事务	4	4
2011101		行政运行	4	4
20113		商贸事务	2	2
2011308		招商引资	2	2
20129		群众团体事务	8.84	8.84
2012902		一般行政管理事务	8.84	8.84
20132		组织事务	44.3	44.3
2013202		一般行政管理事务	44.3	44.3
20136		其他共产党事务支出	2.59	2.59
2013602		一般行政管理事务	2.59	2.59
20199		其他一般公共服务支出	10	10
2019999		其他一般公共服务支出	10	10
207		文化旅游体育与传媒支出	5	5
20701		文化和旅游	5	5
2070109		群众文化	4	4
2070199		其他文化和旅游支出	1	1
208		社会保障和就业支出	60.23	60.23
20805		行政事业单位养老支出	59.41	59.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.1	1.1
20820		临时救助	0.15	0.15
2082001		临时救助支出	0.15	0.15
20899		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210		卫生健康支出	36.11	36.11
21004		公共卫生	1	1
2100408		基本公共卫生服务	1	1
21007		计划生育事务	0.44	0.44
2100799		其他计划生育事务支出	0.44	0.44
21011		行政事业单位医疗	31.67	31.67
2101101		行政单位医疗	19.81	19.81
2101102		事业单位医疗	1.33	1.33
2101103		公务员医疗补助	9.99	9.99
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
21015		医疗保障管理事务	3	3
2101599		其他医疗保障管理事务支出	3	3
212		城乡社区支出	8.31	8.31
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.31	8.31
2120814		农业生产发展支出	8.31	8.31
213		农林水支出	451.15	451.15
21301		农业农村	34.77	34.77
2130122		农业生产发展	20	20
2130153		耕地建设与利用	14.77	14.77
21302		林业和草原	4.2	4.2
2130205		森林资源培育	4.2	4.2
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118	118
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118	118
21307		农村综合改革	294.18	294.18
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	294.18	294.18
221		住房保障支出	55.77	55.77
22101		保障性安居工程支出	16.5	16.5
2210110		保障性租赁住房	16.5	16.5
22102		住房改革支出	39.27	39.27
2210201		住房公积金	39.27	39.27
224		灾害防治及应急管理支出	10.32	10.32
22401		应急管理事务	0.32	0.32
2240109		应急管理	0.32	0.32
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10
2240703		自然灾害救灾补助	10	10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1340.91	686.75	654.16
201		一般公共服务支出	714.02	555.73	158.29
20101		人大事务	8	3	5
2010101		行政运行	3	3
2010107		人大代表履职能力提升	5		5
20102		政协事务	18	2	16
2010201		行政运行	2	2
2010299		其他政协事务支出	16		16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	609.63	546.73	62.9
2010301		行政运行	546.73	546.73
2010302		一般行政管理事务	36.9		36.9
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26		26
20105		统计信息事务	0.66		0.66
2010507		专项普查活动	0.66		0.66
20106		财政事务	6		6
2010699		其他财政事务支出	6		6
20111		纪检监察事务	4	4
2011101		行政运行	4	4
20113		商贸事务	2		2
2011308		招商引资	2		2
20129		群众团体事务	8.84		8.84
2012902		一般行政管理事务	8.84		8.84
20132		组织事务	44.3		44.3
2013202		一般行政管理事务	44.3		44.3
20136		其他共产党事务支出	2.59		2.59
2013602		一般行政管理事务	2.59		2.59
20199		其他一般公共服务支出	10		10
2019999		其他一般公共服务支出	10		10
207		文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701		文化和旅游	5		5
2070109		群众文化	4		4
2070199		其他文化和旅游支出	1		1
208		社会保障和就业支出	60.23	60.08	0.15
20805		行政事业单位养老支出	59.41	59.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.1	1.1
20820		临时救助	0.15		0.15
2082001		临时救助支出	0.15		0.15
20899		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210		卫生健康支出	36.11	31.67	4.44
21004		公共卫生	1		1
2100408		基本公共卫生服务	1		1
21007		计划生育事务	0.44		0.44
2100799		其他计划生育事务支出	0.44		0.44
21011		行政事业单位医疗	31.67	31.67
2101101		行政单位医疗	19.81	19.81
2101102		事业单位医疗	1.33	1.33
2101103		公务员医疗补助	9.99	9.99
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
21015		医疗保障管理事务	3		3
2101599		其他医疗保障管理事务支出	3		3
212		城乡社区支出	8.31		8.31
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.31		8.31
2120814		农业生产发展支出	8.31		8.31
213		农林水支出	451.15		451.15
21301		农业农村	34.77		34.77
2130122		农业生产发展	20		20
2130153		耕地建设与利用	14.77		14.77
21302		林业和草原	4.2		4.2
2130205		森林资源培育	4.2		4.2
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118		118
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118		118
21307		农村综合改革	294.18		294.18
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	294.18		294.18
221		住房保障支出	55.77	39.27	16.5
22101		保障性安居工程支出	16.5		16.5
2210110		保障性租赁住房	16.5		16.5
22102		住房改革支出	39.27	39.27
2210201		住房公积金	39.27	39.27
224		灾害防治及应急管理支出	10.32		10.32
22401		应急管理事务	0.32		0.32
2240109		应急管理	0.32		0.32
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
2240703		自然灾害救灾补助	10		10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1332.61	一、一般公共服务支出	33	714.03	714.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.31	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5	5
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.23	60.23
	9		九、卫生健康支出	41	36.12	36.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	8.31		8.31
	12		十二、农林水支出	44	451.14	451.14
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	55.77	55.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.32	10.32
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1340.91	本年支出合计	59	1340.91	1332.61	8.31
年初财政拨款结转和结余	28	18.6	年末财政拨款结转和结余	60	18.6	18.6
一般公共预算财政拨款	29	18.6		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1359.52	总计	64	1359.52	1351.21	8.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目			本年支出
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1332.60	686.75	645.85
201		一般公共服务支出	714.02	555.73	158.29
20101		人大事务	8	3	5
2010101		行政运行	3	3
2010107		人大代表履职能力提升	5		5
20102		政协事务	18	2	16
2010201		行政运行	2	2
2010299		其他政协事务支出	16		16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	609.63	546.73	62.9
2010301		行政运行	546.73	546.73
2010302		一般行政管理事务	36.9		36.9
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26		26
20105		统计信息事务	0.66		0.66
2010507		专项普查活动	0.66		0.66
20106		财政事务	6		6
2010699		其他财政事务支出	6		6
20111		纪检监察事务	4	4
2011101		行政运行	4	4
20113		商贸事务	2		2
2011308		招商引资	2		2
20129		群众团体事务	8.84		8.84
2012902		一般行政管理事务	8.84		8.84
20132		组织事务	44.3		44.3
2013202		一般行政管理事务	44.3		44.3
20136		其他共产党事务支出	2.59		2.59
2013602		一般行政管理事务	2.59		2.59
20199		其他一般公共服务支出	10		10
2019999		其他一般公共服务支出	10		10
207		文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701		文化和旅游	5		5
2070109		群众文化	4		4
2070199		其他文化和旅游支出	1		1
208		社会保障和就业支出	60.23	60.08	0.15
20805		行政事业单位养老支出	59.41	59.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.1	1.1
20820		临时救助	0.15		0.15
2082001		临时救助支出	0.15		0.15
20899		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210		卫生健康支出	36.1	31.67	4.43
21004		公共卫生	1		1
2100408		基本公共卫生服务	1		1
21007		计划生育事务	0.44		0.44
2100799		其他计划生育事务支出	0.44		0.44
21011		行政事业单位医疗	31.67	31.67
2101101		行政单位医疗	19.81	19.81
2101102		事业单位医疗	1.33	1.33
2101103		公务员医疗补助	9.99	9.99
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56
21015		医疗保障管理事务	3		3
2101599		其他医疗保障管理事务支出	3		3
213		农林水支出	451.15		451.15
21301		农业农村	34.77		34.77
2130122		农业生产发展	20		20
2130153		耕地建设与利用	14.77		14.77
21302		林业和草原	4.2		4.2
2130205		森林资源培育	4.2		4.2
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118		118
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118		118
21307		农村综合改革	294.18		294.18
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	294.18		294.18
221		住房保障支出	55.77	39.27	16.5
22101		保障性安居工程支出	16.5		16.5
2210110		保障性租赁住房	16.5		16.5
22102		住房改革支出	39.27	39.27
2210201		住房公积金	39.27	39.27
224		灾害防治及应急管理支出	10.32		10.32
22401		应急管理事务	0.32		0.32
2240109		应急管理	0.32		0.32
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
2240703		自然灾害救灾补助	10		10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.36	302	商品和服务支出	108.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	157.63	30201	办公费	22.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	209.78	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	42.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.13
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	30206	电费	9.17	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费	6.58	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	39.27	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.6	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	31.62	30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.13	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.6	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.04	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	20.22	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.01	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	3.69
人员经费合计		572.87	公用经费合计					113.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	8.31	8.31		8.31
212	城乡社区支出	0	8.31	8.31		8.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8.31	8.31		8.31
2120814	农业生产发展支出	0	8.31	8.31		8.31
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：两当县云屏镇人民政府（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.61	0	13.01	0	13.01	3.6	16.61		13.01		13.01	3.6
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1359.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少217.99万元，下降13.81%，主要原因是2023年有保障性住房项目支出，本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1340.91万元,其中：财政拨款收入1340.91万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1340.91万元,其中：基本支出686.75万元,占51.21%；项目支出654.16万元,占48.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1359.52万元。与上年相比,各减少218.23万元，下降13.81%，主要原因是2023年有保障性住房项目支出，本年度相关项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1332.60万元,较上年决算数减少188.12万元，下降12.36%，主要原因是2023年有保障性住房项目支出，本年度相关项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1332.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出714.02万元,占53.58%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.37%；社会保障和就业支出60.23万元,占4.51%；卫生健康支出36.11万元,占2.71%；农林水支出451.15万元,占33.85%；住房保障支出55.77万元,占4.18%；灾害防治及应急管理支出10.32万元,占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.57万元,支出决算为1332.60万元,完成年初预算的174.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为603.92万元,支出决算为714.02万元,完成年初预算的118.23%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新考入干部数量增加和项目支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒项目支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为55.82万元,支出决算为60.23万元,完成年初预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新考入干部12人，社会保障和就业支出有所增加。

4．卫生健康支出年初预算数为32.47万元,支出决算为36.13万元,完成年初预算的111.27%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新考入干部增加，相关支出增加。

5．农林水支出年初预算数为19.00万元,支出决算为451.14万元,完成年初预算的2374.42%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算村级公益设施管护费11万元，后续还有2024年村干部报酬、村级办公经费等项目费用支出。

6．住房保障支出年初预算数为50.35万元,支出决算为64.45万元,完成年初预算的128%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障项目支出减少。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年相关灾害防治及应急管理项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出686.75万元。其中：

人员经费572.87万元,较上年决算数增加66.37万元，增加13.10%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费113.89万元,较上年决算数增加22.98万元，增加25.27%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8.31万元,本年支出8.31万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本年度支出资金为2023年耕地流出图斑整治奖补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要因为本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为16.61万元,支出决算为16.61万元,决算数等于预算数的主要原因是相关支出较为稳定,主要原因是秉持厉行节约，过紧日子的方针政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无相关出国业务,较上年决算数持平,主要原因是我单位无相关出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.01万元,支出决算为13.01万元,决算数等于预算数的主要原因本年度相关支出较为稳定,主要原因是秉持厉行节约，过紧日子的方针政策。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无购买公务用车计划,较上年决算数持平,主要原因是本单位无购买公务用车计划。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.01万元,支出决算为13.01万元,决算数等于预算数的主要原因本年度相关支出较为稳定,主要原因是秉持厉行节约，过紧日子的方针政策。

3.公务接待费全年预算数为3.60万元,支出决算为3.60万元,决算数等于预算数的相关支出较为稳定，较上年决算数持平,相关支出较为稳定。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待55批次810人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出113.89万元,机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加22.98万元，下降25.27%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加0.60万元，增长150.00%,主要原因是本年度会议次数增加，导致相关资金支出增加。

本年度培训费支出7.13万元,较上年决算数增加5.28万元，增长285.40%,主要原因是新入职职工较多，相关业务培训增加、培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20.75万元,其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.97万元。授予中小企业合同金额18.96万元,占政府采购支出总额的91.37%,其中：授予小微企业合同金额18.96万元,占政府采购支出总额的91.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要用于下村入户、干部进城开会、陪同上级检查时派车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目63个,涉及资金654.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2023年耕地流出图斑整治奖补资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7.66万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对全县村（社区）组干部报酬、2024年村级公益性设施管护基金、全县村（社区）办公经费、两当县发展壮大村集体经济项目等26个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出679.77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,云屏镇财政预算执行在履行政府职能、开展新农村建设等方面发挥了重要作用。但在财政预算执行过程中存在预算编制缺乏科学性与前瞻性等问题亟待进一步规范和解决。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全县村（社区）组干部报酬、2024年村级公益性设施管护基金、全县村（社区）办公经费、两当县发展壮大村集体经济项目等26个项目绩效自评结果。

1.“全县村（社区）组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为72.32万元,执行数为72.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障了村组干部工资福利，8个村工作有序开展。全县村（社区）组干部报酬项目绩效自评情况：优。

2.“全县村（社区）办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障辖区内行政村正常运转。全县村（社区）办公经费项目绩效自评情况：优。

3.“2024年基本农田及耕地恢复第一批奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，有效遏制耕地流出，充分挖掘补充耕地潜力，做好耕地恢复工作，牢牢守住耕地保护红线。2024年基本农田及耕地恢复第一批奖补资金项目绩效自评情况：优。

4.“省级乡镇财政资金监管绩效奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，通过财政监管绩效奖补资金，提升财政资金监管水平，进一步提高基层财政服务能力。省级乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目绩效自评情况：优。

5.“县委统战部（工商联）帮扶广金工作站资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，提高帮扶群众生活水平，促进广金经济发展，改善基础设施和公共服务。县委统战部（工商联）帮扶广金工作站资金项目绩效自评情况：优。

6.“2023年耕地流出图斑整治奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障了耕地流出图斑政治工作顺利完成。2023年耕地流出图斑整治奖补资金项目绩效自评情况：优。

7.“2023年秋冬季核桃花椒“双百千万”工程建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障了“双百千万”工程顺利开展。2023年秋冬季核桃花椒“双百千万”工程建设经费项目绩效自评情况：优。

8.“2024年网格员队伍省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，优化村网格设置，保证工作站网格员发挥作用。2024年网格员队伍省级补助经费项目绩效自评情况：优。

9.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障工作队帮扶工作正常开展。2024年驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：优。

10.“村、社区妇联主席报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障正常发放妇联主席报酬，提高工作积极性。村、社区妇联主席报酬项目绩效自评情况：优。

11.“村妇联工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，辖区内8个行政村的妇联工作有序开展。村妇联工作经费项目绩效自评情况：优。

12.“第五次全国经济普查补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.26万元,执行数为0.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障了经济普查工作顺利高效完成。第五次全国经济普查补助经费项目绩效自评情况：优。

13.“关于对广金工作站办公楼进行维护粉刷的提案”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，对工作站办公楼进行维护粉刷，提升了办公环境。关于对广金工作站办公楼进行维护粉刷的提案项目绩效自评情况：优。

14.“关于增设广金工作站云屏林草鸡养殖配套设施的建议”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，完成提议事项提高了群众的收入。关于增设广金工作站云屏林草鸡养殖配套设施的建议项目绩效自评情况：优。

15.“广金工作站2024年村级公益性设施管护基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障了村级公共基础设施、辅助性设施的正常使用。广金工作站2024年村级公益性设施管护基金项目绩效自评情况：优。

16.“广金工作站基层组织政权配套项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.36分。项目全年预算数为25.2万元,执行数为16.5万元,完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：目标未完成。发现的主要问题及原因：施工方支付票据等未按时开具，造成资金无法及时拨出。下一步改进措施：督促施工方及时开具发票等报账资料，按时完成支付。广金工作站基层组织政权配套项目资金项目绩效自评情况：良。

17.“困难群众救助补助资金(中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标及时发放，保障了困难群众的正常生活。困难群众救助补助资金(中央）项目绩效自评情况：优。

18.“农村党支部建设标准化补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标。农村党支部建设标准化补助资金项目绩效自评情况：优。

19.“全县村（社区）离任村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.82万元,执行数为1.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障离任村干部生活补助按时发放。全县村（社区）离任村干部补助项目绩效自评情况：优。

20.“全县计生两户养老保障县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.064万元,执行数为0.064万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，金额全部发放到位，积极落实计生两户群体医保政策。全县计生两户养老保障县级配套项目绩效自评情况：优。

21.“应急保障救灾补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，保障救灾工作顺利进行。应急保障救灾补助资金项目绩效自评情况：优。

22.“驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标，时拨付驻村第一书记工作经费，保障工作队工作正常开展。驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：优。

23.全县村（社区）组干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为127.5万元,执行数为127.5万元,完成预算的100%。项目绩效规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村组干部基本权益，执行村干部报酬月考评月发放，激发村组干部工作热情，推动农村工作健康发展。

24.2024年村级公益性设施管护基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效进一步巩图脱贫攻坚成果同乡村我有效衔接，保障农村各类基础设施建设成果，确保农村各类公益设施正常运转，长久发挥作用，方便群众。

25.全县村（社区）办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村级经费正常运行，确保村级各项工作正常开展。

26.两当县发展壮大村集体经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标规范壮大村级集体收入，切实保障经费正常运行，确保村集体经济发展壮大。

三、部门重点绩效评价结果

遵照科学规范原则：本次绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法；

公开公正原则：绩效评价本着“真实、客观、公正”的原则，依法公开并接受监督；分级分类原则：本次绩效评价由项目组根据评价对象的特点组织实施；绩效相关原则：本次绩效评价将针对建设项目具体投入及相关效益进行综合评价，评价结果应与资金投入和绩效之间存在紧密对应关系。

截至2024年底，41个项目中。共39个项目预算执行率达到100%，具体如下：村妇联工作经费、全县计生两户参合费补贴、第五次全国经济普查补助经费、2024年网格员队伍省级补助经费、乡镇文化站免费开放配套资金、2024年村级公益性设施管护基金、2024年三馆免费开放补助资金、2024年驻村帮扶工作队经费、驻村第一书记工作经费、全县村（社区）组干部报酬、全县村（社区）离任村干部补助、两当县发展壮大村集体经济项目、云屏景区管理工作人员工资、2023年耕地流出图斑整治奖补资金、乡镇办公条件改善奖补资金、农村党支部建设标准化补助资金、村、社区妇联主席报酬、关于建设云屏镇天麻育种基地的建议、2023年度招商引资工作先进集体奖励资金、全县村（社区）办公经费、党群服务中心建设补助资金、2024年基本农田及耕地恢复第一批奖补资金、镇区道路交通重点区域环境综合整治经费、两当县森林草原防灭火及防汛抗旱补助资金、2023年耕地流出图斑整治第二批奖补资金、应急保障救灾补助资金、修建停车场及环境卫生整治项目资金、办公楼维修、镇区沿线设施维护项目经费、2024年两馆一站免开经费、2024年青岛林润祥水务工程有限公司捐赠资金、2024年优化生育政策相关服务项目资金、《云屏镇志》编纂资金、2024年省级乡镇财政资金监管绩效奖补资金、2024年基本农田及耕地恢复第二批奖补资金、基层组织建设基金、农村党员干部现代远程教育及大组工网运行维护费，人才发展专项基金、2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、”民事直说“专项经费、云屏山地挑战赛经费等项目，现按照县财政局要求，对预算批复的项目绩效目标完成情况进行了自我评价，所有评价结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：两当县云屏镇人民政府（汇总）.xlsx

附件2：2024年度整体支出汇总情况单位自评报告 (1).pdf

附件3：两当县云屏镇人民政府部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件4：两当县云屏镇项目支出自评表.xlsx

附件5：两当县广金工作站整体支出绩效自评表.xlsx

附件6：1两当县广金工作站项目支出绩效自评表.pdf

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