两当县机关事务服务中心2024年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

2024年度

两当县机关事务服务中心部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据两编发［2019］15号文件《关于设立两当县机关事务服务中心的通知》精神，确立两当县机关事务服务中心职责：负责全县党政机关事务的服务、党政机关公务用车保障、公共机构节能等工作，会同有关部门做好全县党政机关办公用房调配、承担全县重大会议和活动的组织、政务服务保障和党政机关事业单位不动产权属统一登记等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设及归口管理机构有办公室、公务用车管理平台2个机构。

（二）参照公务员法管理单位

下属0个参照公务员法管理事业单位,包括：两当县机关会议服务中心。

（三）直属事业单位

下属事业单位1个，包括：两当县机关会议服务中心。

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为870.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加110.27万元，增长14.50%，主要原因是：一是与2023年度相比较，新增加2名工作人员故公用经费和人员经费增长。二是2024年度新增加了职业技术学校启动运行项目和云屏山地挑战赛等项目，因此项目资金收、支均有大幅度增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计870.66万元,其中：财政拨款收入870.66万元,占100.00%； 

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计866.54万元,其中：基本支出86.56万元,占9.99%；项目支出779.98万元,占90.01%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为866.54万元。与上年相比,各增加110.27万元，增长14.50%。主要原因是：一是与2023年度相比较，新增加2名工作人员故公用经费和人员经费增长。二是2024年度新增加了职业技术学校启动运行项目和云屏山地挑战赛等项目，因此项目资金收、支均有大幅度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出866.54万元,较上年决算数增加106.15万元，增长13.96%。主要原因是：一是与2023年度相比较，新增加2名工作人员故公用经费和人员经费增长。二是2024年度新增加了职业技术学校启动运行项目和云屏山地挑战赛等项目，因此项目资金收、支均有大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出866.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出618.40万元,占71.36%； 教育支出236.84万元,占27.33%； 社会保障和就业支出4.62万元,占0.53%；卫生健康支出2.69万元,占0.31%； 住房保障支出3.98万元,占0.46%； 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.64万元,支出决算为866.54万元,完成年初预算的92.52%。 

1．一般公共服务支出年初预算数为925.46万元,支出决算为618.40万元,完成年初预算的66.82%,决算数小于预算数的主要是因为年初预算项目中的公务用车购置费300万资金，由于省上编制指标冻结，项目未实施而造成。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为236.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是根据县委、县政府安排，由我单位暂时承接了两当县职业技术学校的启动和运行工作，本年度新增了教育支出科目。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

8．社会保障和就业支出年初预算数为4.62万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是新增2名工作人员。

9．卫生健康支出年初预算数为2.74万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的97.99%,决算数小于预算数的主要原因是新增2名工作人员。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算支出事项。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

18．住房保障支出年初预算数为3.82万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的104.29%,决算数大于预算数的主要原因是新增2名工作人员。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本中心职能不涉及此范围，无此项支出事项。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算支出事项。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算支出事项。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算支出事项。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算支出事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.56万元。其中：

人员经费83.69万元,较上年决算数减少17.23万元，下降17.07%,主要原因是将在编人员和临聘人员人员经费单独核算记账。人员经费用途主要包括在编在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.87万元,较上年决算数减少0.30万元，下降9.46%,主要原因是节约成本，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水、电费和职工培训、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。  

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为512.00万元,支出决算为138.31万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目中的公务用车购置费，预算执行率为0。该项目因省级公车编制指标管理政策临时调整，全县公车编制核定工作暂缓，导致车辆购置无法按原定计划实施，项目预算未能执行。较上年决算数减少135.69万元，下降49.52%,主要原因一是节约成本，预算减少；二是年初预算项目中的公务用车购置费项目未实施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项工作需要，故年初无预算。较上年决算数持平,主要是因为无此项工作需求，故无预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为511.98万元,支出决算为138.31万元,决算数小于预算数的年初预算项目中的公务用车购置费，预算执行率为0。该项目因省级公车编制指标管理政策临时调整，全县公车编制核定工作暂缓，导致车辆购置无法按原定计划实施，项目预算未能执行。较上年决算数减少135.69万元，下降49.52%,一是节约成本，预算减少；二是年初预算项目中的公务用车购置费项目未实施。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为300.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是该项目因省级公车编制指标管理政策临时调整，全县公车编制核定工作暂缓，导致车辆购置无法按原定计划实施，项目预算未能执行。较上年决算数减少194.00万元，下降100.00%,主要原因是此项目资金未年初预算预留资金，以实际采购支出的金额为准。

2.公务用车运行维护费全年预算数为211.98万元,支出决算为138.31万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算以50辆车核算，实际有些车辆费用未在2024年度全部报销。较上年决算数增加58.31万元，增长72.88%,主要原一是公务用车管办理平台承担费用的实际公务用车车辆数增加；二是工作量加大，实际派车次数和频率增加故维修维护费、燃油费等都大幅度增加。

3.公务接待费全年预算数为0.02万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度我中心未产生接待费支出。与上年决算数持平,主要原因是我中心虽具有会晤接待等职能，但未独立负责全县接待任务，只是配和四办和各对接单位保障接待工作顺利开展。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为50辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出19.00万元,较上年决算数增加18.01万元，增长1830.47%,主要原因一是根据省、市、县安排，全县党政机关事业单位不动产权属统一登记工作由我中心负责开展实施工作，相应会议等工作增加。二是按照县上工作安排2024云屏山地挑战赛活动后勤保障工作有我中心负责实施开展，相应会议费增加。2024年度本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数增加0.16万元，增长219.53%,主要原因是根据省、市、县安排，全县党政机关事业单位不动产权属统一登记工作由我中心负责开展实施工作，相应会议培训等工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计778.99万元,其中：政府采购货物支出262.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出516.04万元。授予中小企业合同金额778.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额445.89万元,占政府采购支出总额的57.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车48辆,其他用车主要是用于公务用车管理平台各单位申请日常公务出行保障工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金779.98万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对15个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出779.98万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体评价为“优”，一个项目绩效评价为“差（公务用车购置费），该项目因省级公车编制指标管理政策临时调整，全县公车编制核定工作暂缓，导致车辆购置无法按原定计划实施，项目预算未能执行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公务用车管理平台运行经费等15个项目绩效自评结果。

（一） “公务用车购置费”项目

1.绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的0%。

2.项目绩效目标完成情况：“2024年度公务用车车辆购置费”项目在年度绩效自评中，因项目实际未启动实施，预算执行率为零，未能产生预期的产出效益和社会效益，核心绩效指标均未达成，故自评等次为“差”。

3.发现的主要问题及原因：①政策客观因素制约： 2024年度，接上级通知，全省公务用车编制指标核定工作暂缓进行。我县严格遵循省级公车编制管理规定，在未获得新增或更新车辆编制指标前，无法启动任何车辆购置程序。此属于不可预见的政策性因素，直接导致项目无法实施。②项目前期预测不足：尽管项目立项时基于当时的公车编制状况和车辆更新需求进行论证，但对于省级层面可能出现的编制政策重大调整预判不足，未能提前建立有效的风险应对预案。③预算编制与政策联动性有待加强： 在编制年度预算时，对于高度依赖上级指标政策的项目，其预算安排的精准性和灵活性需进一步提升，应更充分考虑政策变动的可能性。

4.下一步改进措施：针对上述问题，我单位将采取以下整改措施：①加强政策研读与沟通协调：立即组织相关人员深入学习最新公务用车管理制度及省级财政部门关于资产配置、预算管理等方面的政策文件，准确把握政策导向和要求。建立与省、市财政及公务用车主管部门的常态化沟通机制，及时了解公车编制管理政策动态和指标核定工作进展，争取第一时间获取政策信息。加强与市机关事务管理等部门的联系，协同跟进全县公车编制情况，确保信息同步。②优化项目谋划与预算管理：对依赖于上级指标、配额或审批的项目，在今后申报和预算编制时，将进行充分的风险评估，明确标注政策依赖条件，并制定备选方案或调整预案。提高预算编制的精准性和科学性，对于存在较大不确定性的项目，在预算安排上留有余地，或建议视政策明确后再行细化安排。若2024年度车辆购置预算指标被调整或收回，将严格按照财政规定程序办理。③完善绩效管理机制：修订完善本单位项目绩效管理办法，将政策环境变化等外部因素纳入绩效目标设定和评价的考量范畴。建立项目动态监控机制，对因政策等原因导致无法实施的项目，及时进行绩效运行监控说明，并按程序申请调整预算或绩效目标，避免年终绩效评价时陷入被动。强化绩效评价结果应用，将此案例作为重要参考，用于改进未来年度的项目决策和预算编制工作。

（二）“业务楼维修（护)管理运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目费用已全部支出，本年目标已高质量完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续加强日常巡检，预防设施故障；二是优化维修流程，进一步提升响应效率。

（三）“公务用车管理平台工作人员及司勤人员 基本工资、里程补助、考勤和五险一金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了平台工作人员及司勤人员的工资福利按时足额发放；二是确保了公务用车运行有序，有效支持了单位日常公务出行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步细化考核机制，提升服务效能；二是加强驾驶员安全培训，确保行车安全。

（四）“业务楼取暖费及取暖设备设施维修（护)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额支付取暖费用，保障冬季正常供暖；二是及时完成取暖设备维护，设备运行稳定，无重大故障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续做好设备定期检修；二是探索节能措施，降低运行成本。

（五）“机关会议服务中心（两当宾馆）补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了会议服务中心的正常运转；二是提升了会务服务保障能力，确保了各类会议顺利举办。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续优化服务流程，提高服务质量；二是加强设施维护，改善服务环境。

（六）“2024年春节“送温暖”慰问活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问物资按时精准发放到位；二是活动覆盖目标人群，有效传递组织关怀，群众反响良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提前规划，细化慰问方案；二是拓宽覆盖范围，提升活动效果。

（七）.业务楼取暖费欠款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是历史欠款已全部清偿；二是消除了资金支付隐患，维护了单位财务信用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金计划管理，避免形成新的欠款；二是完善沟通机制，确保费用及时支付。

（八）“党政机关事业单位不动产权属统一登记工作安全鉴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成既定范围房产的安全鉴定工作；二是鉴定报告及时出具，为权属登记提供了可靠依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化过程管理，确保鉴定质量；二是做好资料归档，便于后续查询利用。

（九）“党政机关事业单位不动产权属统一登记工作测绘”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是测绘工作按期完成，数据准确符合规范；二是有效支撑了不动产权属统一登记工作的顺利推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强测绘单位协作，提高工作效率；二是严格成果审核，确保数据精度。

（十）“启动运行职业技术培训学校所需资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.8万元,执行数为27.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了培训学校初期设施购置与基础建设资金需求；二是确保了学校按时启动并投入试运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用跟踪问效；二是优化初期投入与长期运行的衔接机制。

（十一）“启动运行职业技术培训学校经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了日常运行开销；二是支持开展了多批次职业技能培训，参训学员反馈良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步健全学校财务管理与内控制度；二是推动培训内容与市场需求更紧密结合。

（十二）“2024年云屏山地挑战赛”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是赛事顺利举办，参与人数及赛事影响力达到预期；二是有效宣传地方体育文化旅游资源，提升区域知名度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续完善赛事组织与应急预案；二是加大赛后资源转化和品牌效应挖掘力度。

（十三）“公务用车管理平台短缺”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时补充平台运行关键资源，缓解车辆调度紧张状况；二是保障了重要公务出行需求，平台响应效率得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化车辆需求预测与资源动态调配；二是探索与其他单位共享用车资源机制。

（十四）“职业技术培训学校运行维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校设施设备正常维护与更新，教学环境持续优化；二是支撑学校全年培训计划圆满完成，学员就业与实践能力显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是建立更科学的设备维护周期管理制度；二是深化校企合作，拓展实训资源。

（十五）“公务用车管理平台运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了平台全年平稳运行，车辆使用安全无事故；二是有效满足各级公务出行需要，运行成本控制在合理范围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是推进平台信息化建设，提升调度智能化水平；二是加强驾驶员节能与安全驾驶培训。

三、部门重点绩效评价结果

（一）总体绩效目标完成情况分析

本年度，机关事务服务中心所有项目预算执行率均为100%，共计779.98万元，资金使用规范高效。所有项目均按年初设定的绩效目标圆满完成，自评得分均为100分。总体来看，中心在保障机关日常高效运转（如公务用车、楼宇维护、供暖保障）、推动重点专项工作（如权属登记、培训学校启动）以及组织重要活动（如体育赛事、慰问活动）等方面，绩效目标完成情况优异，整体管理运行水平高，有效支撑了本级党政机关的政务活动与服务保障需求。

（二）各项指标完成情况分析

 

1. 预算执行指标：所有项目预算执行数均与预算数完全一致，执行率100%，反映出极强的预算编制精准性和支出控制能力。

2. 产出指标：各项预期产出均已达成。具体包括：业务楼维修维护、供暖保障及时到位；公务用车平台稳定运行，有效保障出行；职业技术培训学校顺利启动并开展培训；“云屏山地挑战赛”、“送温暖”慰问等活动成功举办；党政机关不动产权属登记的相关鉴定与测绘工作按期完成。

3. 效益指标：项目效益显著。有效提升了机关运行保障效率和服务质量，确保了国有资产的安全与有效使用，支持的培训活动促进了技能人才培养，举办的赛事活动提升了区域影响力，各项工作均取得了良好的社会效益和管理效益。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度所有项目均未发生绩效目标偏离情况，各项指标均圆满完成。下一步改进措施：1. 持续强化精准管理：在保持当前高效执行水平的基础上，进一步深化预算绩效管理，探索建立更精细化、标准化的成本核算体系，深挖节支潜力，推动绩效管理从“合规性”向“效益性”纵深发展。

2. 推动长效管理机制建设：针对运行维护、学校运营、公车平台等持续性项目，重点从健全长效管理机制入手，完善日常巡检、考核评估、信息化运维和资源共享机制，确保项目可持续的高质量运行。

3. 促进绩效成果转化：加强项目产出成果的转化与应用，例如将培训学校的培训成果与就业率更紧密结合，将赛事活动的品牌效应转化为持续性的文旅推广资源，最大化财政资金的使用效益。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

县机关事务服务中心2024年度部门整体支出情况单位绩效自评报告.pdf两当县机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表.xlsx两当县机关事务服务中心项目支出绩效自评表.zip两当县机关事务服务中心---2024年项目事前绩效评估.zip