2024年度

两当县招商引资局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省、市有关招商引资的法律、法规、方针政策，研究提出全县招商引资工作的具体办法和配套措施。
    2、负责全县招商引资工作的统筹协调，制定招商引资总体规划和年度目标，具体指导、检查、考核各乡镇及县直部门招商引资工作的落实情况。
   3、负责全县招商引资项目的收集整理、提取筛选、装、推介、组织签约和跟踪协调服务，建立招商引资项目库，并确保正常运行。
   4、协同计划、经贸、国土、城建、工商、税务等部门负责招商引资企业的审核、报批、管理，协同有关部门开展招商引资环保工作，建立招商引资软环境监督评价体系。
   5、负责对来我县投资的企业进行政策指导 会同有关来投资者及企业的投诉，保护其合法权益，协调解决反映的问题。
   6、牵头组织全县性招商引资活动，组织参加国家、省、市区域性招商及经贸洽谈会，协调办好各类投资贸易洽谈会，采取各种方式，积极开展招商引资活动。
   7、负责全县经济技术协作，横向经济联合工作。组织办理友好结对关系的建立、发展和完善，开展多种形式的经济技术协作和横向经济联合，促进招商引资，资源开发，产权交易和信息交流传递，全面宣传两当。
   8、负责对内对外开放，招商引资经济协作和经济信息的交流和宣传。建立发展信息网络，及时准确传递各种经贸信息，分析 场趋势，促进产业开发，多媒体、全方位宣传两当，提高两当知名度。

二、机构设置

1、内设机构：两当县招商局隶属两当县人民政府直属事业单位，设4个内设机构:

(一)办公室

负责联系办理局机关政务、党务、事务日常工作;负责机关各种会议的组织工作和政治业务学习及精神文明建设工作;负责文电处理、文档管理和综合性文件起草工作;负责督促落实各项管理规章制度，组织年度考核评比;负责职工工资晋升、财务财产、车辆管理及后勤服务工作;负责公务接待和局内各项活动的组织协调工作。负责办理局领导交办的其他工作。

(二)招商引资股

负责对外推介招商项目工作;负责外商的邀请、接待、考察、洽谈工作;负责外商办证协调服务工作;负责全县招商引资政策落实、监督和解释工作;参与对外来企业项目的审查、报批及建档管理工作;建立招商引资环境监督评价体系，办理外来企业投诉案件。负责办理领导交办的其它工作。

(三)项目管理股

负责制定全县招商引资工作总体规划和年度目标;分解、检查、督查、考核各乡镇和县直部门招商引资年度任务的执行情况;负责全县招商引资项目的征集、审查、筛选、包装、储备、管理工作，建立招商引资项目库，编辑出版《两当县重点招商引资项目册》;负责县招商引资项目跟踪、落实和统计报表工作;负责办理局领导交办的其他工作。

(四)经济信息股

负责全县招商项目的收集与发布;负责国内外投资信息的收集与发布，指导项目编制与可研;负责承办县上确定的重大节会;负责外出招商节会的组织工作;负责组建外来投资企业协会;负责建立和管理招商网站，负责编辑发送《招商信息》，提供经济信息服务。负责局领导交办的其他工作。

2、所属单位情况：年末编制总人数10，实有人数8人

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门无三公经费支出，故本表为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为177.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.54万元，增长6.96%，主要原因是项目预算追加，人员变动，导致比上年度增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计172.88万元,其中：财政拨款收入172.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计173.91万元,其中：基本支出121.53万元,占69.88%；项目支出52.38万元,占30.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为177.40万元。与上年相比,各增加11.54万元，增长6.96%。主要原因是项目预算追加，人员变动工资增加，导致比上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.91万元,较上年决算数增加12.58万元，增长7.80%。主要原因是项目预算追加，人员变动工资增加，导致比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出135.30万元,占77.80%；社会保障和就业支出22.28万元,占12.81%；卫生健康支出5.61万元,占3.23%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出2.20万元,占1.27%；住房保障支出8.52万元,占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.67万元,支出决算为173.91万元,完成年初预算的109.60%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为128.10万元,支出决算为135.30万元,完成年初预算的105.61%,决算数大于预算数的主要原因是项目预算追加，人员变动工资增加，导致比上年度增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.65万元,支出决算为22.28万元,完成年初预算的191.32%,决算数大于预算数的主要原因，人员变动工资增加，导致比上年度增加。

3．卫生健康支出年初预算数为6.47万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的86.79%,决算数小于预算数的主要原因人员变动，基数变动。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未将此支出纳入预算。

18．住房保障支出年初预算数为12.45万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的68.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.53万元。其中：

人员经费115.20万元,较上年决算数增加13.17万元，增长12.91%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费6.33万元,较上年决算数减少1.85万元，下降22.57%,主要原因认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。 公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、差旅费、维修（护）费、 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年无三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出6.33万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支水电费、办公费、差旅费、职工福利费、工会经费、培训费等。

机关运行经费较上年决算数减少1.85万元，下降22.57%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出1.09万元,较上年决算数增加0.44万元，增长67.42%,主要原因是本部门本年度培训任务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17.46万元,其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.20万元。授予中小企业合同金额17.03万元,占政府采购支出总额的97.54%,其中：授予小微企业合同金额17.03万元,占政府采购支出总额的97.54%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。从评价情况来看,评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映招商引资工作经费1个项目绩效自评结果。

1.“招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为60万元,执行数52.38万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成执行率100%；二是积极参加节会、定期外出招商，提高了我县知名度，招引企业来两投资兴业。项目绩效自评情况：“优”。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

招商局(重点绩效评价.pdf招商局2024年县级预算执行情况绩效单位自评表(1).xlsx