两当县委编办2024年度部门决算公开

两当县委编办2024年度部门决算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规，拟定有关地方性规章草案；统一管理县乡党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

（二）拟定全县行政管理体制和机构改革的方案，并组织实施；指导乡镇、县直部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

（三）审核、审批乡镇机关及县直各部门的职责配置和调整，协调县乡机关之间、县直部门之间的职责分工。

（四）审核乡镇及县直各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出县政府直属事业的机构设立及调整意见。

（五）拟定全县事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（六）负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。

（七）负责县乡机关事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（八）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（九）依法监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责配置、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

（十一）建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

（十二）负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（十三）承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，两当县委编办部门决算包括：本级决算。

1、内设机构

根据上述职责，两当县委编办内设四个科室，即综合股、机构编制股、事业单位登记管理局、机构编制管理评估中心。

2、人员编制

根据两当县委编办三定方案文件，两当县委编办所属执行公务员法管理的行政单位1个。行政编制为5名，实有人数2名；参公编制10名，实有人数9名；事业编制为5名，实有人数0名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为196.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.94万元，增长30.41%，主要原因是本年度有新考录的职工及职工工资发生变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计196.97万元,其中：财政拨款收入196.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计196.97万元,其中：基本支出178.77万元,占90.76%；项目支出18.20万元,占9.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为196.97万元。与上年相比,各增加45.94万元，增长30.41%，主要原因是本年度有新考录的职工及职工工资发生变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.97万元,较上年决算数增加45.94万元，增长30.41%，主要原因是本年度有新考录的职工及职工工资发生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出160.56万元,占81.52%；社会保障和就业支出14.23万元,占7.22%；卫生健康支出8.11万元,占4.12%；农林水支出2.20万元,占1.12%；住房保障支出11.86万元,占6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.53万元,支出决算为196.97万元,完成年初预算的112.22%。其中：一般公共服务支出160.56万元,占81.52%；社会保障和就业支出14.23万元,占7.22%；卫生健康支出8.11万元,占4.12%；农林水支出2.20万元,占1.12%；住房保障支出11.86万元,占6.02%。

1．一般公共服务支出年初预算数为137.41万元,支出决算为160.56万元,完成年初预算的116.85%,决算数大于预算数的是本年度有新考录的职工及职工工资发生变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.19万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的93.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员人数及工资社保部分与后期实际发放的人员工资社保部分计算方式有所变动。

3．卫生健康支出年初预算数为8.84万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的91.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资医保部分与后期实际发放的人员工资医保部分计算方式有所变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是开展驻村帮扶经费支出。

5．住房保障支出年初预算数为14.09万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的84.21%,决算数小于预算数的主要原因是缴纳住房公积金计算方式有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.77万元。其中：

人员经费169.89万元,较上年决算数增加36.34万元，增长27.21%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费8.88万元,较上年决算数减少0.10万元，下降1.16%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无境外业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是上级部门检查较少，主要采取书面汇报或参加上级会议汇报。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.8万元，下降1.16%,主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，精简会议，大力压减一般性支出。

本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数减少0.20万元，下降18.06%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.18万元,其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额4.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个，为报政府审批项目，共涉及预算资金18.2万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,两当县委编办2024年度在部门决算报政府审批项目，根据年初设定的绩效目标，“报政府审批”项目自评得分为100分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映机构编制专项工作经费项目、驻村帮扶工作经费项目、推进机构改革工作经费项目等3个一级项目绩效自评结果，自评表以附件形式附后。

1.“机构编制专项工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目费用已全部支出，本年目标已高质量完成。发现的主要问题及原因：对项目的重视程度，政策落实有待进一步加强。不断完善项目制度建设，加强项目资金管理，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式，改进预算编制，根据我办的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。

2.“驻村帮扶工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况此项目费用已全部支出，本年目标已高质量完成。下一步改进措施。不断推进预算绩效管理机制，持续加强预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

3.“推进机构改革工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目费用已全部支出，本年目标已高质量完成。发现的主要问题及原因：一是改革成效评估还需加强；二是资金分配结构还需优化。下一步改进措施：加强改革成效跟踪评估，建立动态调整机制；优化资金分配结构，向基层治理创新领域倾斜；完善资金使用监管制度，确保专款专用，提升资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出情况。2024年年初预算数为175.53万元，全年预算数为196.97万元，决算数为196.97万元。执行率为100%。预算项目经费执行情况。机构编制专项工作经费项目，财政共下达2024年机构编制专项工作经费6万元，于12月底项目已全部支付；驻村帮扶工作经费项目，财政共下达2024年驻村帮扶工作经费2.2万元，其中中央对地方转移支付财政预算总额1.2万元，于12月底项目已全部支付；推进机构改革工作经费5万元，于12月底项目已全部支付；工作经费5万元，于12月底项目已全部支付。

1.总体绩效目标完成情况分析。一是机构编制专项工作经费项目的开展，推动了我办对全县机构设置和人员编制动态调整动态管理水平，为我县经济社会发展提供了良好保障。同时，在我县机构编制事业的发展中，我办及时总结工作经验，工作中不断创新方式方法，为今后我县经济发展一盘棋凝心聚力，争取再上新台阶。二是驻村帮扶工作经费项目的开展，使我办帮扶解困工作趋向深入发展。我们在引导和推进帮扶工作深化的同时，重点实现“四个转变”，即由生活帮向就业帮转变，从“输血”帮向“造血”帮转变，从建立短效机制向长效机制转变，从治标向治本转变，走出了一条适合形势发展，符合我办实际的帮扶新路子。三是机构改革工作经费项目的开展实施使我县通过压减机构、优化职能，实现了行政效能提升、基层负担减轻、服务能力增强的目标，为县域治理体系现代化和高质量发展奠定了坚实基础。四是工作经费项目，通过追加申请5万元专项工作经费，有效保障了机构改革深入推进。改革后，全县成功构建起机构更精简、权责更清晰、服务更高效的县域治理新格局，为乡村振兴和高质量发展注入强劲体制动能。

2.各项指标完成情况分析。通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，项目整体综合评价得分为97.05分,评价等次为优秀。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。对项目的创新程度有待进一步加强。不断完善项目制度建设，加强项目资金管理，改进项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式，改进预算编制，根据我办的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程;积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共两当县委机构编制委员会办公室关于2024年度整体预算执行情况的自评报告

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

 

附件1

 

中共两当县委机构编制委员会办公室

关于2024年度整体预算执行情况的自评报告

 

一、基本情况

（一）部门主要职能

第一条  中共两当县委机构编制委员会办公室(以下简称县委编办)是中共两当县委机构编制委员会（以下简称县委编委）常设办事机构,受县委编委领导,承担县委编委日常工作，列县委办事机构序列，归口县委组织部管理，业务上接受市委编办指导。

第二条  研究起草机构编制工作的政策和制度。

第三条  在县委编委领导下，负责全县党政机关，人大政协，监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

第四条  根据中央、中央编委，省委、省委编委和市委、市委编委，以及县委、县委编委的统一安排部署，研究起草县乡机构改革方案，组织开展县乡机构改革及机构编制管理工作。

第五条  研究提出全县各类科级机构设置和调整的意见,按程序报县委编委、县委研究同意后,报市委编委审批。

第六条  审核全县各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

第七条  协调县委和县级国家机关各部门的职能配置及调整,统筹各部门之间、各部门与乡（镇）之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。

第八条  审核县级党政机关及双重领导以县直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，按程序报县委编委、县委研究同意后,报市委编委审批。

第九条  审核县人大、县政协、县监委和县级民主党派机关、群团组织机关及部门派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，按程序报县委编委、县委研究同意后,报市委编委审批。负责党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

第十条  研究起草事业单位管理体制和机构改革方案,审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案,审核各乡（镇）、各部门所属事业单位的内设机构设置、人员编制、领导职数(在决定前报县委组织部领导审核)，审核股级事业单位的设置(在决定前报县委组织部领导审核)。负责全县事业单位登记管理及机构编制管理工作。

第十一条  对全县各级各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

第十二条  完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

县委编办内设综合股、机构编制股、县事业单位登记管理局，所属事业单位为电子政务中心。

1.综合股（党建办公室）。负责本机关党的建设工作、党风廉政建设工作、宣传思想工作及工会、共青团、妇联等群团工作。负责机关日常运转、人大代表和政协委员提案办理、后勤保障、公务接待等工作。承担信息、保密、机要、统计、档案、信访、会务、政务公开、文稿起草等工作。负责机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、队伍建设、预决算、财务、资产管理等工作。负责对全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构改革及机构编制政策情况进行跟踪评估和监督检查。负责受理“12310”机构编制举报电话的举报事项及机构编制违法违纪行为的检举、控告和投诉。承办县委机构编制委员会及上级机构编制部门交办的督查事项。

2.机构编制股。负责拟订全县机构改革方案并组织实施。承担全县党政群机关和事业单位的机构编制工作，以及职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的核定、调整等工作。负责全县党政群机关和事业单位实名制管理工作。负责执行机构编制审核、准入、使用制度，对涉及调任、调动、公开招考、人才引进、政策性安置等人员进（转）入机关（部门）、事业单位进行编制核准，提出编制准入意见，报县委机构编制委员会审定并组织实施。负责配合有关部门做好财政预算、人员工资的编制信息审核工作。组织协调全县党政群机关和事业单位“中文域名”管理工作。负责全县机构编制统计分析工作。

3.县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理局）。负责全县事业单位法人登记管理工作。会同相关部门监督检查全县事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违纪行为。负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制。

二、绩效自评工作组织开展情况

    通过开展绩效评价，对2024年我办项目实施进行总结、检验项目是否最终发挥预期作用，项目资金是否得到充分、有效的使用。本次绩效评价采用成本效益分析法，通过调阅资金拨付文件、项目实施方案、资金账簿及会计凭证、报账验收手续等相关资料，在确保数据真实准确的基础上，对资金使用及项目完成情况通过设定的绩效指标体系进行分析，并量化评分。

部门整体支出绩效自评情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2024年计划评价项目5个，共计下达18.2万元。实际完成绩效评价项目5个，评价金额18.2万元。评价工作以部门单位自评为主，由单位负责对部门单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，我单位5个项目整体绩效评价已全部完成。

（二）各项指标完成情况分析。

通过绩效自评工作的开展，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，促进了预算的编制更科学、更规范。另一方面，通过开展绩效评价，找出了项目管理中存在的问题及其原因，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

从这次的绩效评价结果看，我办项目实施情况整体良好，项目在实施过程中积极主动，使项目发挥了其应有的政治及社会效益，当然也存在一些问题：

1.在组织实施过程中，因单位业务人员缺少，在项目实施过程中，部分方面实施指导不到位。

在今后的工作中我会将完善相关制度和措施，充分调动干部的主观能动性，保证项目持续发展。

 三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

（一）部门整体支出情况.2024年年初预算数为175.53万元，全年预算数为196.97万元，决算数为196.97万元。执行率为100%。

（二）预算项目经费执行情况。机构编制专项工作经费项目，财政共下达2024年机构编制专项工作经费6万元，于12月底项目已全部支付；驻村帮扶工作经费项目，财政共下达2024年驻村帮扶工作经费2.2万元，其中中央对地方转移支付财政预算总额1.2万元，于12月底项目已全部支付；推进机构改革工作经费5万元，于12月底项目已全部支付；工作经费5万元，于12月底项目已全部支付。

1.总体绩效目标完成情况分析。一是机构编制专项工作经费项目的开展，推动了我办对全县机构设置和人员编制动态调整动态管理水平，为我县经济社会发展提供了良好保障。同时，在我县机构编制事业的发展中，我办及时总结工作经验，工作中不断创新方式方法，为今后我县经济发展一盘棋凝心聚力，争取再上新台阶。二是驻村帮扶工作经费项目的开展，使我办帮扶解困工作趋向深入发展。我们在引导和推进帮扶工作深化的同时，重点实现“四个转变”，即由生活帮向就业帮转变，从“输血”帮向“造血”帮转变，从建立短效机制向长效机制转变，从治标向治本转变，走出了一条适合形势发展，符合我办实际的帮扶新路子。三是机构改革工作经费项目的开展实施使我县通过压减机构、优化职能，实现了行政效能提升、基层负担减轻、服务能力增强的目标，为县域治理体系现代化和高质量发展奠定了坚实基础。四是工作经费项目，通过追加申请5万元专项工作经费，有效保障了机构改革深入推进。改革后，全县成功构建起机构更精简、权责更清晰、服务更高效的县域治理新格局，为乡村振兴和高质量发展注入强劲体制动能。

2.各项指标完成情况分析。通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、专家座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，项目整体综合评价得分为97.05分,评价等次为优秀。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。对项目的创新程度有待进一步加强。不断完善项目制度建设，加强项目资金管理，改进项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式，改进预算编制，根据我办的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程;积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

四、分项目自评情况分析

（一）机构编制专项工作经费项目。

1.项目支出预算执行情况。财政共下达2024年机构编制专项工作经费6万元，于12月底项目已全部支付。

2.总体绩效目标完成情况分析。其中当年机构编制专项工作经费共支付6万元，上年结转0万元，执行率100%。年度总体目标：此项目费用已全部支出，本年目标已高质量完成。

3.下一步改进措施。对项目的重视程度，政策落实有待进一步加强。不断完善项目制度建设，加强项目资金管理，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式，改进预算编制，根据我办的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。

（二）驻村帮扶工作经费项目。

1.项目支出预算执行情况。财政共下达2024年驻村帮扶工作经费2.2万元，其中中央对地方转移支付财政预算总额1.2万元，于12月底项目已全部支付。

2.总体绩效目标完成情况分析。其中当年驻村帮扶工作经费共支付2.5万元，上年结转0万元，执行率100%。年度总体目标：此项目费用已全部支出，本年目标已高质量完成。

3.下一步改进措施。不断推进预算绩效管理机制，持续加强预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（三）推进机构改革工作经费项目。

1.项目支出预算执行情况。财政共下达2024年推进机构改革工作经费5万元，于12月底项目已全部支付。

2.总体绩效目标完成情况分析。其中当年推进机构改革工作经费共支付5万元，上年结转0万元，执行率100%。年度总体目标：此项目费用已全部支出，本年目标已高质量完成。

3.下一步改进措施。加强改革成效跟踪评估，建立动态调整机制；优化资金分配结构，向基层治理创新领域倾斜；完善资金使用监管制度，确保专款专用，提升资金使用效益。

（四）工作经费项目。

1.项目支出预算执行情况。财政共下达2024年工作经费5万元，于12月底项目已全部支付。

2.总体绩效目标完成情况分析。其中当年工作经费共支付5万元，上年结转0万元，执行率100%。年度总体目标：此项目费用已全部支出，本年目标已高质量完成。

3.下一步改进措施。强化预算编制与实际需求的匹配度，细化资金使用计划；建立项目资金使用台账，加强过程监管；探索引入第三方绩效评价，提升资金使用科学性和规范性。

五、进一步改进措施

加强部门沟通联动机制。不断加强项目主管单位与财政部门的沟通协调，确保项目资金的支出进度。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3