中国共产党两当县委员会组织部2025年部门预算及“三公”经费安排情况说明
中国共产党两当县委员会组织部2025年年部门预算及“三公”经费安排情况说明
目 录
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及 财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导 意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公 开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、根据上级决定和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施，开展组织工作调查研究。
2、负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度，调查分析全县党员队伍现状，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员发展和管理工作。
3、负责科级领导干部的考核考察，对班子的调整、配备、选拔使用提出意见；宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理县管后备干部。
4、负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训规划，协调组织各级各类干部培训，宏观指导全县干部教育培训基地、师资队伍建设。
5、负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对干部选拔任用工作进行监督，督办或直接办理有关重要问题的案件；审理干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。
6、负责指导、检查、综合协调全县人才和知识分子工作，制定有关政策，宏观管理人才队伍建设。
7、负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理干部交流工作。承办干部的调动、任免、待遇、离（退）休审批等事宜；负责全县离（退）休干部的宏观管理和政策指导；宏观指导推行国家公务员制度工作；主管全县党群、人大、政协等机关参照管理工作；指导全县军转干部安置工作，承办有关事宜。
8、负责党费收缴、管理、使用和县管干部档案管理工作，以及干部统计，党内统计工作。
9、按干部管理权限和有关规定，负责全县离（退）休干部的宏观管理和政策指导。
10、负责对县委的派出机构县直机关工作委员会工作的管理指导。
11、统一管理公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。
12、统一管理县委机构编制委员会办公室。
13、承办市委组织部和县委交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设办公室（党建办公室）、组织组、干部组（公务员管理组）、老干部工作组4个内设职能组（室）。
（二）参照公务员法管理单位
下属4个参照公务员法管理事业单位,包括：两当县委基层组织建设办公室、两当县委人才工作领导小组办公室、两当县农村党员干部现代远程教育管理办公室、两当县关心下一代工作委员会办公室。
（三）直属事业单位
下属2个事业单位，包括：两当县老干部服务中心、党员干部信息中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在 内的汇总情况。
2025 年部门收支总预算2961.55 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非财政 性单位结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025 年收入预算 2961.55 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括：
一般公共预算收入2961.555 万元，占100%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
年结转收入0万元，占 0%；
其他收入 0.00 万元，占 0.00%。
（二）支出预算
2025一般公共预算支出2961.55万元，包括：一般公共服务支出611.09万元、社会保障和就业支出38.57万元、卫生健康支出22.14万元、农林水支出226.03万元、住房保障支出29.51万元。
具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）
（二）支出预算
2025一般公共预算支出2961.55万元，包括：一般公共服务支出611.09万元、社会保障和就业支出38.57万元、卫生健康支出22.14万元、农林水支出226.03万元、住房保障支出29.51万元。
具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出2291.55万元，包括：一般公共服务支出611.09万元、社会保障和就业支出38.50万元、卫生健康支出22.14万元、农林水支出2260.32万元、住房保障支出29.51万元。
具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025基本支出440.23万元，比2024年预算增加88.11万元，增加20%，增加的主要原因是在职人员比上年度增加，相关人员和公用经费支出增加；根据相关政策，养老保险、医疗保险等缴费基数调整。
其中：人员经费支出383.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费支出56.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2025年一般公共预算项目支出2521.32万元，比2024年预算减少504.61万元，减少16.68%，减少的主要原因是中央、省市专项、县安排项目减少。经济社会发展项目2个，主要是发展壮大村集体经济项目；红色美丽村庄奖补资金。项目减少，资金减少。
（三）支出功能分类说明
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为611.09万元，较2024年预算数增加43.59万元，比上年增加7.13%，主要原因是报政府审批项目增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为38.03万元，较2024年预算增加7.14万元，增加18.77%，主要原因是在职人员增加，相关社会保障和就业支出增加，根据相关政策，养老保险缴费基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.46万元，较2024年预算减少0.25万元，减少35.21%，主要原因是工伤保险缴费人员变化。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为9.56万元，较2024年预算增加6.56万元，增加68.61%，主要原因是行政在职人员比上年度增加，相关卫生健康支出增加，根据相关政策，基本医疗保险缴费基数调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.23万元，较2024年预算减少2.94万元，增加56.21%，主要原因是事业在职人员比上年度减少，相关卫生健康支出减少，根据相关政策，基本医疗保险缴费基数调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为6.99万元，较2024年预算增加0.99万元，增加14.16%，主要原因是在职人员比上年度增加，相关卫生健康支出增加，根据相关政策，公务员医疗补助缴费基数调整。
7、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为48万元，较2024年预算减少42.08万元，减少89.74%，主要原因是项目减少。
8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为2201.57万元，较2024年预算减少62.53万元，减少2.84%，主要原因是提前下达中央、省市专项减少
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为 29.51万元，较 2024 年预算减少0.12万元，减少0.40%，主要原因是人员减少。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.06万元，较2024年预算增加0.23万元，增加21.69%，主要原因是单位实际情况变化。
1．因公出国（境）费用0.00万元，较上年变动率为0%，与2024年预算持平。主要原因是单位不涉及因公出国（境）费用。
2．公务接待费1.06万元，较上年变动率为0%，较2024年预算增加0.23万元，增加21.69%，主要原因是单位实际情况变化。
3．公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费0.00万元），，较上年变动率为0%，与2024年预算持平。主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费用。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费18.32万元，较2024年预算增加14.98万元，增加81.76%，主要原因是根据单位实际培训需求出发，增加培训费。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0.95万元，较2024年预算无变化，主要原因预计遇上年度会议情况无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费56.68万元，较2024年预算增加18.3万元，增加32.28%，增加的主要原因是人员增加，运行经费增加。
七、政府采购安排情况
2025年部门政府采购预算总额20.58万元，其中：政府采购货物预算5.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.58万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为205.58万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约6万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025 年本部门涉及非税收入，主要为专户利息收入。
（三）重点项目情况
无重点项目。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为45%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率偏低。开展1－9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率偏低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：发现资金支付率偏低后我单位及时整改调整，加快支出进度。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已按时报送财政并随部门决算在财政部门网站和单位门户网站一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少单位预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标61个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省地方金融监督管理局开支的离退休经费。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
28、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位交纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
30、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工交纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
31、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工交纳的公务员医疗补助费。
32、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工交纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人交纳的退役养老、医疗等社会保险费。
33、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工交纳的住房公积金。
34、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
35、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
36、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
37、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
38、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
39、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
40、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
41、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
42、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
43、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
44、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
45、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
46、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
47、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
48、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
49、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
61、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
62、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
甘公网安备 62122802000105号