共青团两当县委共青团两当县委2025年部门预算与"三公经费"情况公开说明
共青团两当县委
2025年部门预算与"三公经费"情况公开说明
目 录
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及 财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导 意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公 开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：
第一部分 单位基本概况
一、部门职责
一、主要职能
（一）负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。
（二）负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
（三）组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。
（四）开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。
（五）开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。
（六）调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。
（七）加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
（八）维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。
（九）搞好青年统战工作，协调、指导县青联开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。
（十）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。
（十一）承办县委和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设共青团两当县委办公室、财务室
（二）机构编制及财政供养人员情况
按照机构设置，县编委下达团委总编制5个，事业参公在职5人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支本年收入包括：一般公共预算收入105.72万元，较上年增加39.72万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025年预算收入105.72万元，比2024年预算增加36.6万元，增加128%，增加的主要原因是： 人员工资上涨以及西部计划志愿者工资转由县区发放。
（二）支出预算
2025年支出预算105.72万元，比2024年预算增加36.6万元，增加23%，增加的主要原因是：人员工资上涨以及西部计划志愿者工资转由县区发放。
1.一般公共服务支出93.35万元。
2. 社会保障和就业支出5.18万元。
3.卫生健康支出3.04万元。
4. 节能环保支出0万元。
5.住房保障支出4.15万元。
6.其他支出0万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出105.72万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出61.02万元，比2024年预算减少3.97万元，减少6.5%。减少的主要原因是项目减少。
（二）项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算5.5万元，比2024年预算没有变化
1. 保障运转经费5个，主要是：办公费、劳务费、印刷费、邮电费、差旅费等。
2. 特定类项目支出6个，主要是：团支部标准化建设工作经费、共青团工作经费、两当县青年联合会运转经费、2025年大学生服务西部计划中央财政补助资金、共青团乡镇工作经费、两当县青年之家及青年志愿者协会运转经费、团支部标准化规范化建设经费
（三）支出功能分类说明
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为90.35万元，比上年增加39%， 人员工资上涨以及西部计划志愿者工资转由县区发放。
2、社会保障和就业支出（类）：2025年预算数为5.18 7.12万元，较2023年预算减少2.04万元，增加32.45%，响应财政紧缩政策，合理压减预算经费。
3、卫生健康支出（类）：2025年预算数为3.04万元，较2024年预算增加1.31万元，增加45.03%，要原因是在响应财政紧缩政策，合理压减预算经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为4.15万元，较2024年预算减少2.98万元，减少77.60%，主要原因是响应财政紧缩政策，合理压减预算经费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算没有变化。
2.公务接待费0万元，比2024预算减少了100%，减少原因为过紧日子减少支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算没有变化，本单位没有公务用车。
4.培训费培训费0.95万元，比上年增加0.02万元增16%。由于单位工作人员人员增加。
5.会议费1万元，比上年增加0.38万元，增加了79%，本年度需召开青马工程培训班。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费5.65万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费等。比2024年预算减少3.67万元，减少30%，减少的主要原因是过紧日子要求。
七、政府采购安排情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为34.88万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:团支部标准化建设工作经费
1. 立项依据：报政府审批项目
2. 实施主体：共青团两当县委
3. 实施周期：2025年1-12月
4. 实施计划:按照绩效目标实施。
5. 年度预算安排:1万元。
6. 预期总体目标:在全县范围内完成团支部标准化规范化建设工作。
项目名称：共青团乡镇工作经费
1. 立项依据：报政府审批项目
2. 实施主体：共青团两当县委
3. 实施周期：2025年1-12月
4. 实施计划:按照绩效目标实施。
5. 年度预算安排:3万元。
6. 预期总体目标:支持基层共青团工作开展，抓住重要时间节点开展工作。
项目名称：青年之家及青年志愿者协会建设经费
1. 立项依据：报政府审批项目
2. 实施主体：共青团两当县委
3. 实施周期：2025年1-12月
4. 实施计划:按照绩效目标实施。
5. 年度预算安排:1.5万元。
6. 预期总体目标:维持青年之家及青年志愿者协会运转，并持续开展系列活动，服务全县工作大局。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。 2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标 ”的原 则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100%。
2.绩效运行监控情况。 2024 年 12 月，组织开展 1－11月绩效运行监控目3个，占本部门项目的 100%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。 2024 年度组织开展绩效自评项目共3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。
4.绩效结果应用情况。 根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元。
（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和部分项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政单位集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
因公出国（境）费用：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车运行费：是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
甘公网安备 62122802000105号