2024年度两当县人民政府办公室（汇总）部门决算

 

 

 

 

 

 

2024年度

两当县人民政府办公室（汇总）部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督的职能部门。其主要职责是:

（1）、文草工作，委、市政府交办事项的组织办理及督查反馈工作。

（2）、负责乡(镇)政府和部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作。

（3）、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作。

（4）、负责起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查、督办乡(镇)政府和县直部门执行县政府决策部署情况，并负责向县政府领导报告

（5）、负责为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料，负责县政府领导决策所需的调查研究和信息整理工作。

 （6）、负责协调县政府各部门及各乡(镇)工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（7）、负责组织、协调办理人大代表议案、建议、意见，政协委员提案和省市县列民生实事。

（8）、负责办理人民群众来信来访工作。

（9）、负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理。

（10）、负责县政府值班工作

（11）、负责县政府办公室的人事、财务管理和思想政治教育等工作。

（12）、负责县政府领导安排的公务接待工作。

（13）、负责组织开展“放管服”改革和行政审批制度改革工作

（14）、负责组织处理县政府安排的重大问题

（15）、负责县政府外事、政务公开、金融及数字政府建设工作。

（16）、办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

（1）、内设机构：经济研究室、大数据中心、政府总值班室、人工影响天气办公室、政务中心。 

大数据工作：负责全县大数据信息化建设、规范标准制定、数据产业发展、数据资源管理、数据开发应用、项目协调推进、大数据政务中心管理和大数据云计算中心运维等工作。

经济研究工作：负责起草重要报告和重要讲话等大型文稿。组织或参与全县经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议。收集、整理、分析、编辑和报送经济社会发展重要信息、动态等工作。

县政府值班工作：负责县政府和县政府办公室值班工作；节假日和夜间文电通知接收办理。负责重要紧急情况（含突发事件信息）报告和领导同志外出报备工作，传达和督促落实县政府负责同志的指示。

政务服务工作：负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施。对服务窗口工作人员的管理和考核。对进入行政服务中心审批事项的确定、调整，对项目办理情况进行协调、督察。

人工影响天气工作：贯彻执行国家、省、市人工影响天气有关规定，完成年度工作任务。组织实施本县人工影响天气经常性检查工作、典型宣传、计划制定等日常工作。

（2）、人员构成：县政府正、副县长。县政府办公室行政编制为24名；事业总编制24名。 

 领导职数：县政府办公室主任1名、副主任1名、大数据中心主任1名、总值班室主任1名、经济研究室主任1名、政务中心主任1名。2024年度年实有人数34人，较上年度增加5人，原因调入。离退休12人。 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (以上内容详见附件)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为905.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加79.87万元，增长9.89%，主要原因是增加了两当县数字政府建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计905.56万元,其中：财政拨款收入905.56万元,

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计905.56万元,其中：基本支出607.38万元,占67.07%；项目支出298.18万元,占32.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为905.56万元。与上年相比,各增加79.87万元，增长9.89%，主要原因是增加了两当县数字政府建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出905.56万元,较上年决算数增加79.87万元，增长9.89%，主要原因是增加了两当县数字政府建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出905.56元，主要用于以下方面：一般公共服务支出765.69万元,占85.55%；社会保障和就业支出64.83万元,占7.16%；卫生健康支出28.32万元,占3.13%；农林水支出6.6万元,占0.73%；住房保障支出40.14万元,占4.43%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.59万元,支出决算为905.56元,完成年初预算的113.54%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为671.47万元,支出决算为780.33万元,完成年初预算的116.217%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了人员经费和两当县数字政府建设项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.78万元,支出决算为64.83元,完成年初预算的128.17%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为29.45万元,支出决算为28.32万元,完成年初预算的96.16%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制偏差。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目。

5．住房保障支出年初预算数为43.9万元,支出决算为40.14万元,完成年初预算的91.44%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出607.38万元。其中：

人员经费501.32万元,较上年决算数增加42.56元，增长5.71%,主要原因是本年度调入5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工伤保险、公务员医疗补助职业年金、住房公积金等。

公用经费106.07万元,较上年决算数减少12.79万元，下降11.7%,2024年基层调研、公务外出较少以及相应差旅、培训费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车 运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为21.09万元,支出决算为21.04万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，加强对三公经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为,较上年决算数减少49.10万元，下降70.00%,主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。、

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.39万元,支出决算为8.39万元,决算数等于预算数的主要原因是严格制度列支费用、无新增车辆购置，确保决算数与预算数一致,较上年决算数增加1.34万元，增长19.06%,主要原因是公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗较大。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.39万元,支出决算为8.39万元,决算数等于预算数的是严格制度列支费用、无新增车辆购置，确保决算数与预算数一致,较上年决算数增加1.34万元，增长19.06%,主要原因是公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗较大。

3.公务接待费全年预算数为12.70万元,支出决算为12.65万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，加强对三公经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为,较上年决算数减少50.44万元，下降79.95%,主要原因是厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待34批次2180人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出101.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少13.63万元，下降11.83%,主要原因是一方面通过加强预算、优化支出结构，有效降低了机关运行成本，另一方面严格落实中央八项规定及其实施细则精神，切实压减非必要开支。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出2.19万元,较上年决算数减少0.41万元，下降4.32%,主要原因是贯彻落实厉行节约精神。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计559.87万元,其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出545.73万元。授予中小企业合同金额35.43万元,占政府采购支出总额的6.33%,其中：授予小微企业合同金额34.43元,占政府采购支出总额的6.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车8辆，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个, 共涉及资金270.55万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。11个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，11个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024年度部门决算中反映大型接待及会议费项目、政府大灶补贴项目、政府集约化门户网站群维护费及应用服务器、数据库服务器租用费项目、县政府信息系统运营维护费项目专项经费等项目绩效自评结果。

2024年度部门整体支出预算执行率100%，得分100分，年度绩效指标完成情况得分100分，合计总分 100 分。

1.大型接待及会议费项目

（1）项目支出预算执行情况

今年以来，按照县委、县政府统一安排，顺利完成多次大型会议、大型活动接待工作。按照（两财预〔2024〕15号）关于批复2024年部门预算精神，今年，我办申请报政府审批大型接待及会议经费90万元，截止12月该项已完成。

（2）总体绩效目标完成情况分析

大型接待及会议费项目的实施，保障了全县大型会议及中央、省、市在我县召开的各类会议顺利召开，完成了全县重大公务接待工作及各类调研、考察、观摩团的接待任务。在实施过程中，本单位积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。

通过自评，对照评价指标和评分标准，经综合评定，大型接待及会议费项目综合评价得分为95分,评价等次为良好。

（3）各项指标完成情况分析

大型接待及会议费项目各项指标正在持续不断的完成，今后工作中，本单位将精益求精，强化资金监督管理，确保资金正常运转。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

 

2.政府大灶补贴项目

（1）项目支出预算执行情况

为了保障政府办后勤工作的正常开展，本单位开办了机关大灶，为确保机关大灶正常运转，按照（两财预〔2024〕15号）关于批复2024年部门预算文件精神，申请了大灶补贴15万元。截止12月底，该项目已实施完成。

（2）总体绩效目标完成情况分析

政府大灶补贴的实施，有效解决了外县领导干部的生活，提高了工作积极性。在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，已完成预期目标任务，取得了明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。通过自评，对照评价指标和评分标准，经综合评定，政府大灶补贴项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

（3）各项指标完成情况分析

政府大灶补贴项目各项指标正在持续不断的完成，确保了本单位后勤工作正常运行，今后将精益求精，强化资金监督管理，确保资金正常运转。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

3.政府集约化门户网站群维护费及应用服务器、数据库服务器租用费项目

（1）项目支出预算执行情况

为进一步加强政府的网站建设和规范网站管理工作，按照（两财预〔2024〕15号）关于批复2024年部门预算精神。我办向县财政申请了0.5万元，截止12月底该项目已全部实施完成。

（2）总体绩效目标完成情况分析

政府集约化门户网站群维护费及应用服务器、数据库服务器租用费项目的实施，规范了网站信息报送程序，严格了信息报送审核条件，明确了信息安全责任，加强了网站建设和规范了网站管理工作，提高了工作效率。在实施过程中，本单位积极探索实施方法，强化资金监督管理，已完成预期目标任务，取得了明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。通过自评，对照评价指标和评分标准，经综合评定，政府集约化门户网站群维护费及应用服务器、数据库服务器租用费项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

（3）各项指标完成情况分析

政府集约化门户网站群维护费及应用服务器、数据库服务器租用费项目各项指标正在持续不断的完成，健全完善了网站管理制度，明确了信息安全责任，今后将精益求精，强化资金监督管理，确保资金正常运转。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

4.县政府信息系统运营维护费项目

（1）项目支出预算执行情况

为保障政府办信息系统安全稳定运行，按照（两财预〔2024〕240号）关于批复2024年部门预算精神。我办向县财政申请了23.4万元，截止12月底该项目已全部实施完成。通过该项目的实施，提高了信息化保障能力，提升了服务水平，明确了信息安全责任。通过自评，该项目自评结果为“优”。

（2）总体绩效目标完成情况分析

县政府信息系统运营维护费项目的实施，提高了信息化保障能力，提升了服务水平，提高了工作效率。在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，已完成预期目标任务，取得了明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。通过自评，对照评价指标和评分标准，经综合评定，县政府信息系统运营维护费项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

（3）各项指标完成情况分析

县政府信息系统运营维护费项目各项指标正在持续不断的完成，保障了信息系统正常运转，明确了信息安全责任，今后将精益求精，强化资金监督管理，确保资金正常运转。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

5.两当县数字政府建设项目第一笔服务费用

（1）项目支出预算执行情况

为了提升政务服务能力，保障政务信息化安全可靠运行，提高“数字政府”改革基础支撑能力，按照（两财预〔2024〕0240号）关于批复2024年部门预算精神。向县财政申请了74.9万元，截止12月底该项目已全部实施完成。

（2）总体绩效目标完成情况分析

数字政府运营指挥中心分布式系统扩容资金项目的实施，大力提升了政务服务数字化效能，有效降低了群众办事成本，能够有效地为群众提供精准化、智慧化的便捷服务，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，优化了我县营商环境和政府服务环境。在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，已完成预期目标任务，取得了明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。通过自评，对照评价指标和评分标准，经综合评定，数字政府运营指挥中心分布式系统扩容资金项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

（3）各项指标完成情况分析

数字政府运营指挥中心分布式系统扩容资金项目各项指标正在持续不断的完成，实现了探索数据要素市场化配置改革，今后将精益求精，强化资金监督管理，确保资金正常运转。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

6.高清视频会议系统资金项目

（1）项目支出预算执行情况

为了保障全县各类视频会议的顺利召开，按照（两财预〔2024〕15号）关于批复2024年部门预算精神，向县财政申请了0.5万元，截止12月底该项目已全部实施完成。

（2）总体绩效目标完成情况分析

高清视频会议系统资金项目的实施，保障了全县视频会议的顺利召开，保障了视频会议信号接收正常、画面清晰、系统故障修复及时。在实施过程中，我办积极探索实施方法，强化资金监督管理，已完成预期目标任务，取得了明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。通过自评，对照评价指标和评分标准，经综合评定，高清视频会议系统资金项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

（3）各项指标完成情况分析

高清视频会议系统资金项目各项指标正在持续不断的完成，今后将精益求精，强化资金监督管理，确保资金正常运转。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

7.“政务大厅运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.41分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是群众满意度100%；二是大厅人员工作态度100%。未发现的主要问题，“政务大厅运行经费”项目绩效自评情况：绩效运行良好。

8.“29个单位政务专网费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.35分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全县29个单位政务服务事项稳定运行，提高政务服务能力，让群众少跑路。减环节、减材料、减时限，优化政务服务水平。29个单位政务专网费用项目绩效自评情况：绩效运行良好。

9.“政务一体化平台维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.18分。项目全年预算数为18.25万元,执行数为18.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证政务大厅及12个乡镇工作站一体化平台稳定运行，提高政务服务能力，让群众少跑路。减环节、减材料、减时限，优化政务服务水平。政务一体化平台维护费项目绩效自评情况：绩效运行良好。

10.“自主终端机购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为政务大厅采购自助终端机一台，提高自助终端办件率，提高政务服务能力，让群众少跑路。减环节、减材料、减时限，优化政务服务水平。政务一体化平台维护费项目绩效自评情况：绩效运行良好。

11.“政务大厅电子文件柜采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了使自助终端机实现更大的价值，完全实现24小时办公。政务一体化平台维护费项目绩效自评情况：绩效运行良好。

 

三、部门重点绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 两当县政务服务中心2024年公开报告（金额单位：万元）.doc

2024年两当县人民政府办公室（本级）决算 (2).xlsx