两当县人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
两当县人民政府办公室
2025年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责-------------------------------------------------3
二、 机构设置情况---------------------------------------------4
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、 收支总体情况--------------------------------------------5
四、一般公共预算情况-----------------------------------------5
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况---6
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况---------------------6
七、政府采购安排情况-----------------------------------------7
八、国有资产占用情况-----------------------------------------7
九、其他重要事项情况说明-------------------------------------7
十、预算绩效管理情况-----------------------------------------8
十一、名词解释-----------------------------------------------9
第三部分 2025年部门预算公开表(查看附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、项目支出绩效目标表
十三、政府采购预算批复表
十四、政府购买服务预算批复表
十五、国有资产配置预算批复表
第一部分 部门基本概况
按照《预算法》《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业,主管县政府日常政务工作,实施行政指挥和监督的职能部门。其主要职责是:
1、文草工作,委、市政府交办事项的组织办理及督查反馈工作。
2、负责乡(镇)政府和部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作。
3、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作。
4、负责起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件,检查、督办乡(镇)政府和县直部门执行县政府决策部署情况,并负责向县政府领导报告
5、负责为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料,负责县政府领导决策所需的调查研究和信息整理工作。
6、负责协调县政府各部门及各乡(镇)工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。
7、负责组织、协调办理人大代表议案、建议、意见,政协委员提案和省市县列民生实事。
8、负责办理人民群众来信来访工作。
9、负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理。
10、负责县政府值班工作11、负责县政府办公室的人事、财务管理和思想政治教育等工作。
12、负责县政府领导安排的公务接待工作。
13、负责组织开展“放管服”改革和行政审批制度改革工作
14、负责组织处理县政府安排的重大问题
15、负责县政府外事、政务公开、金融及数字政府建设工作。
16、办理县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置情况
(1)、内设机构:经济研究室、大数据中心、政府总值班室、人工影响天气办公室、政务中心。
(2)、人员构成:县政府正、副县长。县政府办公室行政编制为16名;事业总编制32名。
领导职数:县政府办公室主任1名、副主任1名、总值班室主任1名、经济研究室主任1名、政务中心主任1名。2025年度年实有人数33人。离退休12人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2025年预算收入 669.38万元,比2024年预算增加153.39万元,上升29.73 %,增加的主要原因是有人员调入,人员工资增加及数字政府项目。包括:一般公共预算收入669.38万元,政府性基金收入0万元,上年结转收入0万元。
(二)支出预算
2025年支出预算669.38万元,比2024年预算增加153.39万元,上涨29.73 %,增加的主要原因是有人员调入,人员工资增加及数字政府项目。包括:
1.一般公共服务支出 566.68万元。
2.社会保障和就业支出45.95万元。
3.卫生健康支出25.18万元。
4.住房保障支出31.46万元。
四、一般公共预算情况
(一)财政拨款收入情况
2025年一般公共预算财政拨款669.38万元,其中:本年收入669.38万元,上年结转0万元。
(二)基本支出
2025年预算基本支出为539.98万元,其中:人员工资406.26万元。比2024年预算增加25.06万元,增加6.57%,增加的主要原因是有人员调入,人员工资增加。
保障运转经费13个,主要是办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费。
(三)项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出129.4万元,比2024年预算增加23.4万元,上涨22.08%,主要原因是增加了政府信息系统运维费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)因公出国(境)费用0.00万元,与上年相比无变化。
(二)公务接待费1.122万元,预计接待48批次750人次,比2024年预算增加0.172万元,上涨18.11%。主要原因是预计接待次数增加。
(三)公务用车购置及运行维护费4.2万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费4.2万元),比2024年预算减少4.2万元,下降50%。公务用车保有量1辆。
(四)培训费0.68万元。比2024年预算增加0.1万元。增加17.24%。
(五)会议费7.6万元,预计召开三、四类会议5批次,300人次,与2024年预算持平。
(六)机关运行费114.83万元,比2024年预算增加9.22万元,上涨8.73%。主要原因是办公费及办公设置购置增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年机关运行经费预算拨款114.83万元,其中:办公费21.4万元;印刷费36.8万元;水电费6.8万元;邮电费6.78万元;取暖费2.04万元;劳务费3.8万元;维修费6.8万元;差旅费6.8万元;培训费0.68万元;会议费7.6万元;公务接待费1.12万元;公务用车运行维护费4.2万元;办公设备购置10万元。
七、政府采购安排情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额49.8万元,其中:政府采购货物预算11.8万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算38万元。主要用于机关办公设备、信息网络及软件购置更新。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为459.67万元,其中:办公用房8613平方米;部门及所属预算单位共有车辆5辆,价值 68.55万元;单价20万元以上通用设备0台(套)价值 0万元。2024年拟采购固定资产约8.5万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年预算无政府性基金预算支出。
(二)非税收入情况
2025年本部门无涉及非税收入。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况
2025年根据财政绩效管理工作要求,我办认真组织开展一般公共预算项目支出绩效评价,报政府审批项目资金使用情况开展了绩效评价。
2025年我单位预算报政府审批项目资金129.4万元。该资金包括大型接待及会议、大灶补贴等项目支出。
2025年项目绩效总目标是围绕政府工作部署,完成涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为政府科学决策提出建议、预案和依据,为确保机关正常运转提供经费保障。
(二)2025年部门预算支出绩效目标情况
2025年本部门预算支出项目5个,预算内报政府审批项目129.4万元。
1、大型会议接待及会议费经费项目绩效:今年以来,我办按照县委、县政府统一安排,多次承担大型会议、大型活动接待工作,均顺利完成。按照两财预[2025]年1号关于批复2025年部门预算文件精神,今年,我办申请报政府审批大型接待及会议费90万元,大型接待及会议费项目的实施,为全县大型会议及中央、省、市在两当召开的各类会议、全县重大公务接待工作及各类调研、考察、观摩团的接待任务顺利完成,提供坚实的资金保障,更加科学合理的安排使用资金,加强管理,完善措施,强化执行,确保财政资金合规高效使用。
2、政府大灶补贴项目绩效:为了保障政府办后勤工作的正常开展,我办开办了机关大灶,为确保机关大灶正常运转,按照两财预[2025]年1号关于批复2025年部门预算文件精神,我办申请了大灶补贴15万元。通过该项目的实施,解决就业2人,减少了行政成本。保障了政府办后勤工作的正常开展,有效解决了外县领导干部的生活,提高了工作效率,提供坚实的资金保障,更加科学合理的安排使用资金,加强管理,完善措施,强化执行,确保财政资金合规高效使用。
3、县政府高清视频会议系统项目绩效:为了保障全县各类视频会议的顺利召开,我办向县财政申请了0.5万元,通过该项目的实施,保障了全县各类视频会议的正常开展。确保了各类视频会议信号接受正常、画面清晰、系统故障修复及时,切实提高工作效率,提供坚实的资金保障,更加科学合理的安排使用资金,加强管理,完善措施,强化执行,确保财政资金合规高效使用。
4、政府集约化门户网站群维护费及应用服务器、数据库服务器租用费、高清视频会议调度系统服务费及系统维护费项目:我县严格按照国务院、省、市相关文件精神要求,在政府门户网站设立了重大政策意见征集相关专栏,及时将县政府相关重大决策进行了公开,并就涉及重大民生问题社会关注度高的议题请相关代表参与讨论和研究。对涉及全县的经济社会发展及民生问题的重大决策时,在网站进行了公开的意见征集。为进一步扩大群众政策文件精神的知晓率,我县在政府网站开设了国务院、省、市、县四级政策文件公开专栏,及时转载和公开了上级和我县公开发布的各类政策文件,申请金额0.5万元。
5、县政府信息系统运营维护费项目:为保障政府办信息系统安全稳定运行,按照(两财预[2025]1号)关于批复2025年部门预算精神。我办向县财政申请了23.4万元,县政府信息系统运营维护费项目的实施,提高了信息化保障能力,提升了服务水平,提高了工作效率,,提供坚实的资金保障,更加科学合理的安排使用资金,加强管理,完善措施,强化执行,确保财政资金合规高效使用。
十一、名词解释
财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。
一般公共服务支出(类)发展与发展事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于单位离退休方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项:指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
因公出国(境)费用是指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
培训费是指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。