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号: 116226290139439801/201807-00003 信息分类: 政府规章
内容分类: 发文日期: 2018-07-24
发布机构: 政府办 号:
称: 政府办关于2017年度部门决算公开的说明
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政府办关于2017年度部门决算公开的说明

发表时间:2018-07-24 16:11 信息来源:两当县人民政府
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政府办关于2017年度部门决算公开的说明



一、  基本职能

政府办主要职能有:

一、负责处理上级文电和县政府、县政府办文件的拟草、送审、制发、立卷、归档;办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。

二、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈。

三、负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。

四、根据县政府领导的指示,组织有关调研,并及时反映情况,提出建议,为领导科学决策服务;收集、编辑并报送相关信息资料。

五、负责县政府值班工作,及时报告重要情况,并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。

六、负责协调县政府有关部门与垂直单位、驻军等关系,组织协调爱卫、支前、双拥及外事等工作;负责管理县政府驻外办事处、归口管理单位、直属单位和县政府法制工作,为主管理县委、县政府信访局。

七、负责政府系统办公室业务培训教育和办公自动化建设工作,促进政府系统行政效能建设。

八、负责县政府领导的后勤服务工作;会同有关部门搞好机关大院的维护和管理。

九、办理县政府领导交办的其他事项。


二、机构设置

政府办公室内设应急办公室、信息中心、金融办、经济研究室、县政府服务中心、接待办、人工影响天气办公室、政府招待所。


三、2017年部门决算情况说明

(一)2017年度收入总体情况

2017年度总收入737.28万元,其中本年收入737.28万元。具体情况如下:

财政拨款收入737.28万元,比上年决算数增加6.37万元,增加0.87%。主要原因是2017年决算商品和服务支出资金增加。


(二)2017年度支出总体情况

2017年度总支出756.17万元,其中本年支出756.17万元。具体情况如下:

社会保障和就业支出91.53万元,主要用于单位离退休干部工资开支,比上年决算数增加6.97万元,增长8.24%,主要原因是单位离退休干部增加。


二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

2017年度财政拨款收入合计737.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入737.28万元,比年初预算数减少53万元,减少6.70%;主要原因是公务接待费用减少。

(二)2017年度财政拨款支出说明

2017年度财政拨款支出合计756.17万元。其中:一般公共预算财政拨款支出756.17万元,比年初预算数减少34.11万元,减少4.32%;主要原因是商品和服务支出科目减少。

社会保障和就业支出(类) 91.53万元,主要用于单位离退休干部工资开支;行政事业单位离退休(款) 91.53万元,主要用于单位离退休干部工资开支。


三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出74.33万元,比上年同期增长9.63%;公务接待费支出56.81万元,比上年同期减少39.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.33万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行及维护支出74.33万元,比上年同期增长9.63%,主要原因:本年度出差次数增加。

3.公务接待费支出56.81万元,比上年同期减少39.87%,主要原因:大型接待减少。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出380.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加67.57万元,增加21.56%。主要原因是日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额48.08万元,其中:政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆(用于机要通信、应急工作)。


名词解释:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、部门决算相关信息统计表

10、政府采购情况表

两当县政府办2017年度部门决算公开表样(公开01-10表).xls




                                                                                                        两当县人民政府办公室

                                                                                                             2018年7月23日